Od 1.1.2012 mám pozastavenú živnosť do 31.12.2013. V roku 2012 mám uhradenú faktúru za rok 2011 (pohľadávky) a taktiež som v tomto roku ešte uhradil do SP a ZP (záväzky). Chcem podať dodatočné DP za rok 2011 a v ňom vysporiadať tieto účtovné operácie. V ktorých riadkoch dodatočného DP mám uviesť pohľadávku 1100 € a záväzky za odvody 132 €. Moja daňová povinnosť za rok 2011 bola 458 € a teraz mi vychádza cca 657 €. Ako mám vyplniť riadky oddielu XI. 115 až 120.
Prípadne mám uviesť v oddiely XIV poznámku, že DP podávam podľa § 32, ods. 12 ......
Účtoval som v JÚ s paušálnymi výdavkami, mám prikladať prílohy Výkazov .. , prípadne účtovnú uzávierku.