Dobrý deň, chcela som sa uistiť, či správne účtujem. Zamestnankyňa požiadala o rekreačný príspevok a zamestnávateľ to chce uhradiť so sociálneho fondu. Zaúčtovanie potom bude:
faktúra 472/333
preplatenie príspevku 333/21102 pokladňa SF?
Nejde do nákladov nakoľko bola nákladom tvorba SF?
Naposledy upravil ivka70 : 08.08.19 at 09:21
ale musíte RP prehnať cez výplatu, tvorí základ pre poistné i zdaňovať jej ho budete
.