Dobrý deň,
zamestnanec bol na služobnej ceste. S ubytovaním mu vyúčtovali aj raňajky s DPH. Doklad má na firmu (na doklade je uvedené IČO aj IČ DPH). Za daný deň dostal stravný lístok. V cestovnom príkaze nepožadoval stravné, ale raňajky mu boli preplatené. Ako správne zaúčtovať raňajky? Máme nárok na odpočet DPH z raňajok? Ďakujem.