Dobrý deň, prosím Vás o radu, zamestnanec mi dal neskoro cesťák, ktorého prílohou je fa za ubytovanie z apríla uhradená jeho súkromnou kartou, je pri nej aj doklad z ERP. Musím takúto fa evidovať v KV a posielať dodatočnú DPH aj KV? alebo ju môžem len zaúčtovať ako výdavok z ERP vrámci vyplatenia cestovných náhrad? Ďakujem