Prosím Vás poraďte mi.
V apríli sa vystavila faktúra pre tuzemského odberateľa. Dodanie a vystavenie apríl, už aj uhradili faktúru, daňové priznanie za apríl už bolo urobené. V máji sa zistilo, že faktúra bola vystavená nesprávne, jednotkové ceny sú zle uvedené /duplovane/. Odviedla sa vyššia daň.
Ako mám postupovať pri riešení:
1. Je to oprava základu dane podľa §25 Zákon o DPH? Čiže mám vystaviť dobropis, a následne novú faktúru s dobrými cenami /daň. prizn. do obdobia máj/? - keď v tomto paragrafe je vrátenie tovaru, a zníženie ceny v príprade poskytnutia zliav, ale v našom prípade sme zľavu neposkytli, chybne sa uviedla JC;
2. Vystavenie opravnej faktúry, daň.priz. do obdobia apríl, na faktúre uviesť pôvodné dátumi z apríla?
Vopred Vám ďakujem za každú pomoc!
Naposledy upravil Denda : 31.05.08 at 06:21 Dôvod: oprava názvu témy