Prosim poradit, sme s.r.o mame club na uzemi SR, kde nam v roku 2006 zabezpecovali program (umelci) z GB a CR - jednorazova akcia. Zmluvy su postavene tak, ze im hradime ubytovanie a letenky + provizia.
Podla vsetkeho sme mali zrazit dan zo sumy, ktoru sme vyplatili + zrazit dan z realnych nakladov podla zmluvy, t.j. nase danove naklady (ubytovanie, letenky).
Kedze sme nic v r.2006 neodviedli a chceme to dat do poriadku, vyriesime to nasledovne t.j. 19% dan uhradime, zrazit uz nemame z coho, lebo sluzby su uz uhradene v plnej vyske a rozdiel sumy, ktoru sme uhradili navyse zauctujeme do nedanovych nakladov.
Nikdy sme tymto sposobom nezabezpecovali dan, nemam skusenost.
Prosim o vyjadrenie, ci uvazujem spravne, pripadne ak sa to da riesit aj inym sposobom, prosim o radu. Nieje mi celkom jasne, ako zauctujem zrazenie dane z nakladov v PÚ (letenka + ubytovanie)
Prosim o radu
Naposledy upravil Emma22 : 28.03.07 at 18:30