A potom ked tieto vydavky budeme fakturovat firme X, tak ich zauctovat do nedanovych vynosov?
Mohli by danovaci namietat, ked ta ista suma bude v nakladoch danovych a aj vo vynosoch danovych? alebo to mam predsa len uctovat cez nejaku 315?..
len neviem ako to cele urobit a zalozit...ked na jednom doklade bude napriklad ubytovanie za 6 ludi a z toho bude jedno za nasho zamestnanca...na toho budem robit sluzobnu cestu..to mam z dokladu vybrat jednu sestinu?..prefotit si to a pisat si k tomu nejaku poznamku?Neviem...ani mne sa to nepaci, no ja som len uctovnik
Dohodnue to bolo vraj preto tak, lebo firma X nedoveruje az tak tymto robotnikom, a chce aby nas vyslany zamestnanec manipuloval s peniazmi urcenymi na vydavky tykajuce sa tychto robotnikov..ide pravdepodobne o nejakych zivnostnikov, pretoze to nie su ani zamestnanci firmy X...