Ahojte,
viete mi poradiť, ako zaúčtovať to, čo je v prílohe?
Jedálne kupóny budú MD 213 (294,40€)
Zľava MD ??? ( -0,26 €)
Dodávateľ D 321 (294,14€)
Keďže v účtovnom programe nemôžem pri došlej faktúre účtovať na strane dal (tam sa automaticky doplní 321), tak by som to dal na 518 so znamienkom -. Je to takto správne?
Ďakujem