Dobrý deň prajem,
Chcela by som poprosiť o radu pri vystavovaní dobropisov.. Konkrétne ide o slovenskú účtovnú jednotku v rámci konsolidovaného celku (materská spoločnosť je Holandsko), ktorá nakupuje od materskej spoločnosti tovar a ďalej ho predáva slovenským zákazníkom. Avšak táto slovenská pobočka začala fakturovať až od polovice tohto roka, predtým sa tovar fakturoval priamo z Holandska. Problém nastáva, ak slovenskí zákazník chce vrátiť tovar na slovenskú pobočku, teda my máme vystaviť dobropis za tovar, ktorý ešte bol fakturovaný priamo z Holandska. Podľa správnosti ak sa nemýlim, by mala vystaviť dobropis materská spoločnosť, chcem sa spýtať či existuje ešte nejaký iný korektný spôsob, ako by sme my mohli dobropisovať tento tovar zo Slovenska?
Ďakujem vopred