Gabi03 Otváram znovu túto tému, pretože mám podobný problém.
V roku 2007 sme do firmy nakúpili istý režijný materiál. Dala som do nákladov a uplatnili sme si DPH na výstupe.
V roku 2009 sa tento tovar pokazil a dali sme ho na reklamáciu. Reklamáciu uznali a peniaze vrátili. Bez akéhokoľvek dokladu
Problém:
1. celú sumu penazí zaúčtujem na /648?
2. čo s DPH-čkou?
3. pôvodný doklad z roku 2007 nám nevrátili. Čo s DPH na vstupe (v roku 2007) a čo s nákladmi?
Ako by ste riešili podobnú situáciu?
Vopred vďaka za odpovede.
V prvom rade treba povedať, že treba mať podklad na zaúčtovanie. Ak nemáš doklad o uznanej reklamácii a vrátení peňazí, tak neviem na základe čoho budeš účtovať. Neviem, či sa to nedá spätne vybaviť, aby ti aspoň potvrdili na kópii dokladu, že originál bol vybratý z účtovníctva z dôvodu reklamácie a taktiež vystaviť doklad na vrátenie peňazí.
K tomu účtovaniu.
V r. 2007 si účtovala: 501xxx/211xxx, 343xxx/211xxx.
V období, kedy boli vrátenie peniaze by som účtovala uvedenú sumu mínusom z týchto účtov.