Nechcela som zadávať novú tému,pretože mám tiež problém,ktorý by som sem mohla zaradiť.
Vedieme JÚ,sme štvrtroční platcovia DPH ,dovážame tovar z Nemecka.Doteraz sme nemali žiadny problém čo sa týka FA z Nemecka, samozdanenia a uplatnenia práva na odpočet.Náš problém sa týka nadobudnutia tovaru 4.8.06,tovar sme fyzicky z Nemecka obdržali a k tomu zálohovú FA.Na základe uvedených skutočností sme si vypočítali DPH,samozdanili a zároveň uplatnili právo na odpočet čiže výsledný efekt=0,napriek tomu,že sme nemali ostrú FA.Očakávali sme ,že príde tak ako vždy,nakoľko je to náš stály dodávateľ, a nikdy sme s tým nemali problém.Zálohovku sme zaúčtovali ako normálnu FA.Podotýkam, že FA sme aj v auguste zaplatili. Medzitým /asi v septembri sme urobili ďalšiu objednávku od firmy/.Nemecká firma nám však vystavila faktúru až v 10 mesiaci , v ktorom nám doučtovala aj tovar, ktorý sme nadobudli 4.8.06 a žiadnu ostrú FA nám k zálohovke nevystavila.Neviete mi povedať ako mám teraz postupovať?Nepoznáte zákony v Nemecku , do koľkých dní po prijatí našej platby nám mali vystaviť FA?Neviem,či máme od nich žiadať dodatočne vystaviť FA už k dodanému tovaru a dat opraviť tú ,ktorá nám prišla teraz v 10 mesiaci ešte pred dodaním tovaru,ktorý sme objednávali v septembri / tovar by sme mali tento týždeň obdržať/,alebo podať dodatočné DP, s tým,že povinnosť samozdaniť platí, nakolko sme tovar obdržali, nárok však na odpočet sme v 3 kvartáli nemali nakoľko sme nemali FA ,čiže musím opraviť aj výšku DPH a rozdiel odviesť,alebo mám hrat mŕtveho chrobáka nakolko výška zálohovky je vo výške 85 EUR? ,a podanie DDP je za 2000 SK.čo mi poradíte,budem vďačná za každú radu, a dakujem ,že takáto super Porada existuje.Už ste mi viackrát pomohli.Dík všetkým poraďákom.
Naposledy upravil Macka : 31.10.06 at 07:55