K bodu 2: toto je daňový doklad na vyúčtovanie zaplateného preddavku. Ako už Gabi povedala, môžeš to účtovať na analytiku 314 (jednu 314 si dáš ako zaplatené preddavky, druhú ako vyfaktúrované preddavky). Pri účtovaní v rozpise sumy do riadku 7 dáš sumu zaplateného preddavku a program Ti v účtovaní sám ponúkne vyúčtovanie preddavku - tu dáš do kolonky interné číslo preddavkovej faktúry.
K bodu 3: Je to asi tzv. vyúčtovacia faktúra za určité obdobie - podobne ako od plynárov, alebo z elektrární - a pretože celá suma už bola uhradená, aj tu je suma k úhrade 0,- Sk. Ak si účtovala v bode 2 na 314 AE, tak zaúčtuj riadne faktúru na 518, urob z každého jedného zápisu kópiu a prepíš ju na mínusovú sumu, na účte 518 prepíš účet 314 AE. Tak sa Ti to dostane do nákladov, ale už to máš v salde aj v DPH vysporiadané, preto tie mínusové hodnoty.
Ak je vyúčtovacia FA nulová, eventuálne by ju ani nebolo treba zapisovať, ale pre poriadok v Evidencii záväzkov to väčšina z nás chce.