Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prosím o radu-sme s.r.o. platca DPH, prišla nám faktúra z ČR na materiál a služby, kde vyčíslili sumu + 20% DPH s miestom zd.plnenia ČR, pretože materiál zostal v ČR. My tento materiál so službami teraz prefakturujeme inej českej firme, tiež s miestom zd.plnenia ČR. Prosím máme vystaviť faktúru s DPH alebo nie? A čo s DPH od českej firmy, môžme si ju nejako odpočítať?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Prosím len o potvrdenie môjho názoru-My vystavíme faktúru bez DPH, pretože miesto zd.plnenia je ČR, a z došlej faktúry si neodpočítame DPH, ale dáme celú sumu do nákladov - je to tak?
Sumu DPH z nákupnej faktúry nemôžete dať tento rok do nákladov, ak si nebudete nárokovať vratku DPH z ČR. Bola v tomto smere zmena zákona o dani z príjmu. Takže sumu DPH treba rovno zaúčtovať ako nedaňový náklad, keď viete, že ju nebudete žiadať.
A dá sa žiadať o jej vrátenie? Áno, pozri si §55f
A tá naša vstavená faktúra bude v poriadku - bez DPH? Podľa mňa nie, teda aby som bol presný nebude v poriadku podľa českého zákona o DPH, keďže v tomto prípade nemôžte preniesť daňovú povinnosť na odberateľa. Doporučil by som registráciu v ČR.