Ahojte, poprosím o radu. Externá spoločnosť mi dodáva stravu, faktúruje si raz mesačne podľa zmluvy 63,03 za obed bez DPH ako zaúčtovať došlu faktúru a následne vytvorenie ID?
Aké účty použiť? Moja predchodkyňa to účtovala DF 518/321,343/321
a ID 45%335/648
DPH výstup 335/343
príspevok SF 335/472
mne sa to nezdá, ale radšej prosím raďte. Ďakujem