Dobré ráno, prosím o radu, čo je lepšie. Stalo sa toto:
sro štvrťročný plátca DPH
problém č.1 - v 2.Q boli v DP k DPH 2x daň na výstupe - to mi je jasné, že treba dať dodatočné DP, zvýšim nadmerný odpočet. Je z toho pokuta?
problém č. 2 najväčší
v 3. Q som mala zaúčtované doklady na vstupe s dátumom dodania aj z 2. Q, ale nič sa nedeje veď môžu byť v DP aj v tomto Q. Lenže som si dala prečíslovať doklady, aby som to mala pekne poporiadku ako sa patrí. Pri záväzkoch to nevadí, tam mám dátum DPH, tak aj keď sa prečísluje, nevadí. Ale pokladňa a ID pri platbe kartou sa mi rozhodili podľa dátumov a rozbilo mi to celú DPH za 2.Q.
Nechce sa mi to mazať a znovu nahadzovať, otázka je, či bude rozumné podať dodatočné za 2.Q. aj na vstupe, alebo to predsa len znovu opraviť.
Poradí mi niekto. V každom prípade budem zvyšovať nadmerný odpočet.