Prosím poraďte,
v júli sme vystavili zálohovu faktúru na sumu 717,57, ktorá bola prijatá. V juli nedoslo k dodaniu a teda bola vystavená faktúra k prijatej platbe s rozúčtovaním dph. v novembri sme vystavili konečnú faktúru. Všetko som to robila v mrp ale prechádzam na mksoft a nahadzujem si to. Postupujem podľa príručky:nahodila som si zálohovú faktúru.K splneniu dodávky nedošlo do konca mesiaca a podľa príručky musím vystaviť faktúru a zaúčtovať dph a to tak, že iba v doplnkovom rozúčtovaní dám dph 114,57 na účty 324MD/343D,ak to chápem správne. Problém je v tom, že to odomna žiada variabilný symbol pri rozúčtovaní a nechce ma pustiť ďalej.Kde robím chybu a ako mám postupovat od zalohovej platby v júli az po konecnu zalohu v novembri v mksofte?
dakujem