Dobrý deň, SZČO - JÚ, sa stala plátcom
DPH a teraz nevieme nastaviť pokladňu - aby boli správne bločky, lebo podla §66 ods.3 základom
dane je kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou, takže ako má vlastne takýto doklad z
ERP vyzerať ?
Napr. predá tovar za 12,-Eur, kúpil ho od občana za 10 a tie 2,-Eura sú základom
dane +20%
dph - neviete nám poradiť ???
Takže v tej poslednej vete je chyba, pretože podla §66 ods.3 základom
dane je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň,
to znamená - z tých 2,- sa vypočíta daň = 0,33 Eur,
neviete nikto poradiť ako to má vyzerať na tom bločku ???
Bloček máme, teraz odvedieme
DPH
1,67) a do KV to pojde podla Manuálu KV takto ?:
"5. Ako vypĺňa obchodník s použitým tovarom časť A.1 KV pri vyhotovenej faktúre za predaj tovaru, pri zdanení ktorého použil osobitnú úpravu (na faktúre nemôže uviesť sumu
dane - § 66 ods.10)?
Platiteľ v tomto prípade pri vypĺňaní časti A.1 v stĺpci 5 „suma
dane v eurách“ uvedie „0“."
v priznaní
DPH budem mať
DPH "1,67" a v KV -"0" ??