liba2
1) Ak vieš lepšie riešenie, tak urob ako myslíš. Ja 3. možnosť nepoznám
a nechám si poradiť
.
2) .. a chodíš aj na prednášky Ing. Cenigovej? odporúčam;
3) žiadna daňová kontrola ti toto nevytkne
, a keby aj - len aby nenašla aj niečo závažnejšie...
Ďakujem za odpoveď. No dúfam, že nič závažnejšie nebude...a snažím sa, preto sa aj radím, aby to bolo naisto dobre.... inak, vždy si niečo nájdu, štát musí z niečoho "žiť". Cenigová je veľmi dobrá, ale nie je zákon. Poznám jej knihy (práve jednu listujem) aj prednášky a často z nej čerpám. Lenže teória je jedna vec a prax druhá.
No už si pripadám ako blb... Ak robíš v Pohode alebo aj v inom SW (principiálne by mali fungovať rovnako-niečo podobné som si prečítala o Omege- tie hlásenia SW), prosím, poraď mi presne a ako a do ktorého číselného radu to mám nahodiť. Pôjdem do podrobna. Ak došla táto FA a aj bola vyst. napr. 3.1.2007, dám ju do číselného radu DF 2007 s dátumom zápisu 3.1.2007, dátum odpočtu 31.12.2006, dátum účt.prípadu 31.12.2006 a dátum spl. podľa FA. Dám uložiť a program hlási: " Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať?" Dám OK. a hlási " Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať?" Dám OK a uloží sa to. Zaúčtovanie do denníka je potom takéto:
31.12.2006 27PF000x FP Mobil.popl.2006 518/321
31.12.2006 27PF000x FP Mobil. popl.2007 381/321
31.12.2006 27PF000x FP DPH-mobil pol. 343/321
DPH uplatní v DP za 12/2006 a vlastne všetko je v 12/2006. Potom k 3.1.2007 cez ID preúčtujem náklad roku 2007 na 518/381, náklady mám čas.rozlíšené a všetko je OK.
Faktúru založím do šanónu roku 2007 (lebo poradové č.2007) a urobím si kópiua k ID aj do šanónu k FA roku 2006. Len do číselného radu 2006 s dátumom zápisu 3.1.2007 som to nevedela dostať. Tak preto som špekulovala. Lebo som nechcela zmeniť ten predvolený sp.zaúčtovania, že dát.zd.pln=dátum účt.príp. Ale ak to môžem dať do číselného radu 2007, tak síce hlási upozornenia, ale uloží to. A v knihe záväzkov sa mi to zobrazí tiež. Takže 321 sedí, aj 343 sedí k 31.12. Mňa len zmiatlo, že má sa účtovať cez 326 - nevyf.dodávky, ale to by som ju musela účtovať do čís.radu 2007 s dátumom zaúčt. 3.1.2007 na bežné náklady + 321 a robiť cez ID k 31.12.2006 nevyf.dodávku na ZD 2006 + DPH celú, ak by som DPH chcela do DP za 12/2006, lenže ako potom zaúčtovať v roku 2006 náklad bud.obd. (381) S tým účtom DPH mi to nevychádzalo. Predsa nemôžem robiť 381/326! Už asi chápeš, o čo mi išlo. Takže ak je môj spôsob s číselným radom 2007 a s dátumom zaúčt. 31.12.2006 na 321 správny, prosím o odobrenie. PS: Nemala som plátcov DPH v PU, až za 2006, a u neplátcov som to robila s dátumom zaevidovania FA dňom vystavenia v novom roku (smernica) a účt. nákladov starého roku cez ID na 326.
S pozdravom a vďaka za príspevky. Učtovníctvo je jedno veľké celoživotné vzdelávanie a práca prakticky non-stop. Tak sa učme. Ale mnohí to nevedia pochopiť (myslím podnikatelia).
Príjemný deň všetkým.