JANULA999 Prosím, Vás chcem sa spýtať čí som to zaúčtovala správne. Zamestnanec priniesol bloček za PHL platil to vlastnou kreditkou. Zaúčtovala som to takto: nákup pHL platené zamestnancom interným dokladom a to
335/211 a 343/211 a vyúčtovanie spotreby PHL zamestnancom 501/335 je to správne? ďakujem.
Ak zamestnanec predložil doklad o nákupe PHM /množstvo,cena,dph/ a lístok z pokladničného terminálu čerpacej stanice, tak sa vyhotoví VPD, pripoja prílohy a 501+343/211 .... načo 335 ..... keď žiadna pohľadávka voči zamestnancovi nevznikla ? Uvedenými prílohami je výdavok zamestnanca dostačujúco preukázaný na preplatenie.