lienka123123 Prosím, Vás ak mám prišlú faktúru od subdodávateľa za klampiarske práce - výroba a montáž tak to účtujem 501/321? A potom túto sumu preúčtovávam môjmu dodávateľovi čo mám sním zmluvu o dielo? díky
Nie, je to nesprávne, sú to práce, teda služby, správny je účet 518, faktúra, ktorú vystavíš odberateľovi, nie dodáv.,ako píšeš, bude na účte 602.