V roku 2014 sme zaplatili na základe došlej zálohovej faktúry z ČR preddavok /materiál na stavbu vo vlastnej réžii-VNZD/.Problémom je, že na faktúre bola vyčíslená DPH aj napriek tomu, že dodávateľ uviedol naše DIČ. Po našej telefonickej urgencii nám došla až vo februári 2015 faktúra k prijatej platbe s dátumom vystavenia roku 2014, ale s neopravenou DPH. Majiteľ sa rozhodol, že už nebude reklamovať DPH /obetuje 15,59 Eur/ a ja mám hlavu v smútku, ako to zaúčtovať v JÚ. Samozdaniť sumu bez DPH? Mám nárok na odpočet dane pri samozdanení? Ako zaevidovať faktúru v roku 2015 - aby mi vyčíslilo daň len zo základu. Veľa sa pýtam
Urobím to asi takto: Faktúru nedám do samozdanenia, nakoľko v ČR odviedli daň a zaúčtujem bez DPH do VNZD /rozostavaná stavba-materiál/ a DPH dám tiež do VNZD. Bude to tak dobre?
Naposledy upravil milkami : 13.04.15 at 04:44