Dobrý deň,
vystavili sme faktúru na určitý subjekt.. zistili sme, že je zaúčtovaná zle, ten istý mesiac sme stornovali.. otázne je, do akých riadkov výkazu DPH a kam do KV DPH dať to storno? do toho istého jako faktúru alebo do riadkov pre dobropisy? alebo či vobec sme povinni to dávať do Výkazu DPH a KV DPH, keď ide o faktúru + storno v tom istom mesiaci a odberateľ doklady ani neobdržal? ďakujem