Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prosim o radu. Kolegovia vystavili teraz v 01/18 fakturu do čr kde uviedli : kompenzacia za 12/17 minus 100eur. Jedná sa o tovar. Ako mam prosím učtovať takúto fa ? Treba aj v roku 2017 nejakym ID o tom učtovať ? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
ddkkdakujem, ta fa ma viac poloziek a teda len o tu sumu 100 ponizit vynosy 12/17. Pri ID aky treba pouzit ucet , nie 311, ci ?
TweetyAle veď neučtuješ cez ID. Zaúčtuješ faktúru.
ddkkked si pisala ze fa zauctovat do 12/17 tak som to tak pochopila. Jedna sa o pravidelneho odberatela a v dodavke za 12/17 nasiel chybny tovar za 100eur. V dodavke tovaru za 01/18 dostal ako keby zlavu tych 100eur. Vystavenu fakturu v 01/18 dam do vynosov 2018 a fa bola znizena o tu kompenzaciu 100eur to by som cez ID mala zauctovat do 12/17 ? Mozno to ide aj inak, neviem, preto sa chcem poradit.