Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
ahojte, ako spravne zaučtovať DF za nákup PHM a jej následné prefaktúrovanie inej firme. Do nákladov by som to nechcela dávať nakoľko náš náklad to nie je. Ďakujem za poradenie
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Dodáv. faktúru zaúčtujete do nákladov a odber. do výnosov. Ak nechcete aby vám ovplyvnila náklady a výnosy, dohodnite s dodávateľom,nech fakturuje tomu, komu tie phm dodal.
mokkaPráveže sa dohodli, že to budú robiť takto, nakoľko tankovacie karty sú vystavené na nás a na autá, ktoré daľsej firme prenajímame.
ivka70Aj na prenajate auta sa dá vybaviť tankovania karta.
Keď ste sa takto dohodli tak to musíte účtovať ako vás náklad.
mokkaA keď sa môžem ešte spýtať, náklad si zaúčtujem na 501, ale následne potrebujem PHM vyfaktúrovať na druhú firmu, čo bude problem , keďže povolenie na predaj PHM nemáme. Dalo by sa to v rámci nájomnej zmluvy - zhrnúť ako náklady súvisiace s prenajmom vozidla a na ktorý vynosový účet napasovať ? 642?
TweetyPhm zhrnúť do nájmu, keďže je to služba, ,účet 602.