martina100
Takze rekapitulacia je v poriadku, problem je v tom, ze ta uhrada bola v septembri a kedze som bola presvedcena, ze to je platba navyse, takze na základe prijatej platby som nevystavila faktúru a neodviedla dph. Je mozne to este nejak vyriesit?
A prečo by sa to nemôhlo urobiť aj do septembra,? veď ty neodvedieš dph v skutočnosti na DÚ, daňová povinnosť, nadm.odpočet sa ti za 9/06 nezmení. Ja by som si založila iný čísel.rad na vystavenie takýchto fa (z dôvodu myl.platieb)
1) vystavila by som k uhrad.zálohe vyučtov. faktúru daňový doklad k dph
2) a hneď vystavila takú istú faktúru k dph ale s mínusovými čiastkami (teda storno)
Výsledok bude rovnaký a nič sa ti v 9/06 nezmení.