Chcem sa Vás opýtať, ako by ste riešili VY tento prípad:
V roku 2004 sme vyfakturovali jednu zákazku - účet 602 xxx
Z dôvodu, že sme nemali k dátumu fakturácie faktúry za materiál (ktorý sme vydávali na tú zákazku), nemohli sme ho prijať na sklad do konca roka 2004. Tým pádom sme ho ani vydať nemohli. Pri výdaji zo skladu používam účet 501 xxx. Ide mi o to, či sa to dá časovo rozlíšiť, aby sa náklady dostali do správneho obdobia? Napr. v 2004: ID - 501 xxx / 383 xxx, v 2005: Výdajka: 383 xxx / 112 xxx?????? Ten náklad predsa patrí do toho roku. Keby som tú výdajku jednoducho zaúčtovala do toho obdobia, nesedeli by mi poradové čísla, ani inventúra skladu.
Čo vy nato?