Prosím odpoveď na malú otázočku.
V DP DPH za 1/05 mi vyšlo uhradiť DPH DÚ . Ako to preúčtujem???
DPH na výstupe nemám a ani na vstupe. Mám len zahr. DF ,ktorú si musím samozdaniť /r.11/ na toto mám vytvorenú analytiku 343 100 .
Túto DF mám zaúčtovanú:
1.krok
518 x/ 321
518 / 343 100 /nemám nárok na odpočet-robím len fin. činnosti DPH mi navyšuje obstarávaciu cenu služby.viď. usmernenie drsr/
2.krok
343 100 / 343 200 preúčtovanie DPH na výstupe /r.11/ na záväzok voči DÚ
an.ú. 343 200 je záväzok voči DÚ -to čo vznikne v DP , ale čo s haliermi???
Veď DP DPH sa zaokrúhľuje alebo nie???