Prosím poraďte mi niekto ... na účte 331 mi stále ostáva zostatok -11 Sk čo je preplatok ročného zúčtovania ZP. Ja už neviem kde robím chybu. Zápisom 336/331 mi vznikne rozdiel -22. Takže niekde robím chybu v rozúčtovaní miezd, účtujem takto:
Hrubé mzdy 521/331 33 211,- je to vrátane toho roč.zúčt.ZP
Poistné Z 331/336AU 1461,-
Poistné S 331/336AU 2895,-
Daň zo mzdy 331/342 -511,- je v tom ročné zúčt. dane
Poistné Z-zam. 524/336 AU 3320,-
Poistné S-zam. 524/336 AU 7831,-
Sociálny fond 527/472 199,-
Dov. min. ob. 323/331 3315,-
ZP dov.m.o. 323/336AU 332,-
SP dov.m.o. 323/336AU 836,-
Prosím poraďte mi, stále sa v tom motám a neviem z toho von ...