Zdravím všetkých,
prosím o radu pri zaúčtovaní nasledovnej faktúry.
Dńa 13.06. sme dostali faktúru za stavebný materiál z Rakúska v EUR.
Faktúra bola vystavená 09.06. v sume 107,63 EUR . Ja som si zle preložila text a pokladala so ju za zalohovu ( pomýlila ma aj to , že tam boli 2 možnosti úhrady- podĺa termínu zaplatenia nám ponúkali zľavu ). Teraz som na to prišla , že to bola už ostrá faktúra, tak by som mala dať opravné DPH za 2Q.
1. Do knihy záv. dohrám fa 13.06. : 107,63 x 30,321= 3.263,449 Sk zaokr.
na 3.263,40 Sk ?
2. Do opravného DP DPH doplním do r. 07 sumu : 3. 266 ( 107,63 EURx 30,345=3.266,032 zaokr. na 3.266,00 )
do r. 08 sumu :621
a do r. 19 pripočítam 621
Na toto si vytvorím ID.
3. Uhradili sme fa 28.07. v SLSP - sumu 3.306,83 Sk
Rozdiel 43,43 Sk vyrovnám v knihe záväzkov interným dokladom.
Prosím Vás o skontrolovanie,či to mám dobre, ešte som neúčtovala zahr. fa v EUR .
A ešte sme dostali jednu faktúru z ČR za registráciu v systeme www(text v poznamke majú :Osobou priznať a zaplatiť dań je podľa § 10zákona o DPH platca, pre ktorého sa služba uskutočňuje )
- to som urobila ako samozdanenie a dala som to do r. 09 a 10 + odpočet r. 19 - mám to dobre _?
Ďakujem za všetky odpovede a prajem príjemný deň.
emily 2