Môžeš DDP podať aj v 01/2012, len neviem o akú sumu ide, či nebudú vyššie úroky z omeškania

OK, tak som povinná podať DDP k DPH do konca mesiaca. Ale len čisto teoreticky, ak prídem na chybu, pre ktorú musím podať DDP k DPH napr. dňa 29.12.2011, tak hneď aj v ten deň musím podať DDP k DPH?
Vďaka.

prečo v ten deň?
do 31.1.2012 je povinnosť.
mimotémy - dátum, kedy daňovník príšiel na chybu, sám uvádza v dod.DP - tak aký problém?


Dodatočné daňové priznanie podáva platiteľ v prípade, že zistí rozdiely oproti podanému daňovému priznaniu. Dodatočné daňové priznanie je platiteľ povinný podať do konca mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozdiely.

trochu staré, nie? ak sa nemýlim už dávno treba podať všetky údaje - opravené, nielen rozdiely, či? podľa mňa to užitočné nie je, skôr zavádzajúce,.......nič v zlom.
začiatok materiálu v odkaze:
Brožúry a letáky - daň z pridanej hodnoty - podanie daňového priznania a zaplatenie dane
(vydané v júli 2001)

Super. Totižto ide o to, že mám urobiť DDP k DPH za 2 Q 2011, čo by nebol problém, lenže tento týždeň máme vo firme dovolenku a nemám tie doklady podpísané. A na druhý týždeň už bude r. 2012, tak som si myslela, či by to nebol problém. Vďaka.

2.Q. sa podával do 25.7.2011
to nie je rozhodujúce, ale kedy bola zistená chyba, a podľa spôsobu zistenia môže byť zrejmý aj dátum zistenia chyby. Ja volím ten najneskorší možný dátum a tým sa mi posúva aj dátum povinnosti podať dod.DP DPH.

Suhlas s Kejkou. Ak najdem chybu 28.12. a aj ju napravim, tak v DP uvediem datum zistenia dovodu na podanie ddp za dane obdobie 2q 2011 datum 28.12.2011. Vtedy musim DDP podat najneskor do konca januara 2012. Keby som chybu nasla dajme tomu 15.2.2012 a t7kala by sa povedzme marca 2011, tak ddp by som podala najneskor do konca marca 2012. Podotykam, ze o napraveni chyby treba aj uctovat a to datumom, ktory uvedeim v ddp ako datum zostavenia ddp. znizi alebo zvysi sa mi zavazok alebo pohladavka voci du z titulu rozdielu vyplyvajuceho z ddp. Ak podas ddp do konca januara 2012, tak k 31.12. zinventarizujes stav na 343ae a mal by tam bzt zostatok podla posledneho ddp, ktore podas podla stavu k 31.12. v januari 2012. Pokial ddp za 2q2011 podas s datumom zostavenia do 31.12.2011, aj ked ho podas a6 v januari 2012, tak aj tento stav bude zahrnuty v konecnom zostaku na 343ae.
Mimochodom do ddp sa uvadzaju celkove presne ciastky podla jednotlivych paragrafov v jednotlivych riadkoch [teda nie rozdielove sumy| a ten rozdiel oproti riadnemu ddp bude len v konkretnom policku pre rozdiel oproti rdp / je to dole vpravo na druhej strane tlaciva.

Mondes, zostavit ddp mozes aj 31.12.2011 a rovnako aj najdes chybu 31.12.2012 a podpisu ho az v januari 2012, podstatne je aby ste ho aj do konca januara 2012 aj podali a rozdiel aj uhradili }ak bude kladny| Takisto o oprave mozes uctovat v roku 2011 a v inventarizacii k 31.12. to sadne.

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpovede. Idem práve vytlačiť DDP k DPH za 2. Q o ktorom sme sa bavili. Ide o to, že za druhý Q. som už raz podala DDP k DPH a vyšiel mi nadmerný odpočet 72,57 Eur. Teraz po oprave mi vyšiel NO 7,77 (presne ten rozdiel DPH, ktorý mám na faktúre, ktorú som doúčtovala). Takže rozdiel v r. 36 mám 64,80, ale tú sumu mám aj v r. 37. Neviem, prečo mi ju tam hodilo. Čo sa má dávať do r. 37? A ešte v 3. Q. som mala vlastnú daňovú povinnosť 149,76 a teraz po oprave mám vlastnú dańovú povinnosť 214,56 (vlastne o tých 64,80 viac). Čo mám robiť s tým 3. Q.? Mám si to len vytlačiť, založiť a na DU akurát doplatiť ten rozdiel, alebo aj doklady z 3. Q odovzdať tiež? Vďaka.

Do r. 37 uvádzaš daň na úhradu. Teda rozdiel, ktorý ti vyšiel oproti predchádzajúcemu DP. Ak túto daň hradíš ty DÚ, je táto suma kladná ak má DÚ daň vrátiť tebe, je táto suma záporná. Ak máš po oprave rozdiel v DP aj za 3 Q. treba podať DDP aj za toto obdobie.

Prosím Vás, ešte raz sa Vás opýtam, pretože niekto mi radí tak, iný opak. V 2.Q. 2011 som mala nadmerný odpočet 72,57 Eur. V 3. Q. 2011 som mala vlastnú daňovú povinnosť 149,76 Eur. Za 2. Q. som robila DDP k DPH, kde sa mi NO znížil o 64,80 Eur, t.j. NO po oprave máme v 2.Q. 7,77 Eur. Ale taktiež v 3. Q. sa mi daňová povinnosť zvýši z 149,76 na 214,56 Eur. To mám tiež podať DDP k DPH? Vďaka.

Ak sa zvíšila daňová poivnnosť tak samozrejme, že treba podať dodatočné DP a tiež zaplatiť rozdiel dane medzi riadnym a dodatočným DP.

To áno, ale zmena nastala už v 2. Q., kde som robila DDP k DPH a mi vyšla daň na úhradu 64,80 Eur. A v 3. Q. sa mi vlastná daňová povinnosť zvýšila zo 149,76 na 214,56 Eur(rozdiel 64,80). Určite to nebudem hradiť 2x. Ale to DDP k DPH za 3. Q. odnesiem, pre poriadok. Pýtala som sa preto, lebo som to riešila s jednou účtovníčkou, a tá mi povedala, že urobiť mám len DDP k DPH za 2.Q. a doplatiť rozdiel a za 3. Q. vraj nemusím. Ďakujem.

Podľa mňa treba urobiť DDP aj za 2. aj za 3. Q, nakoľko tie DDP musia byť urobené tak, ako mali správne byť. A rozdiel, teda doplatok by som riešila v DDP za 3.Q. nakoľko práve v tomto DP sa zvyšuje DP oproti pôvodne podanému

No, ja som vlastne pôvodne mala robiť DDP k DPH za 2.Q., čo som aj urobila a NO sa mi znížil zo 72,57 na 7,77.(rozdiel dofaktúrovanej DPH 64,80). Ale nakoľko sa mi znížil NO v 2.Q., tak sa mi zvýšila taktiež v 3.Q. daňová povinnosť zo 149,76 na 214,56 (rozdiel 64,80). Urobila som si taktiež DDP k DPH za 3.Q., ale neviem, či to mám správne, lebo do r. 36 mi dalo 0,00 a do r. 37 sa mi nič nepremietlo.

....ale logicky ja tú DPH vyrovnám v 2.Q. tak ten tretí mám asi OK, akurát daňovú povinnosť mi prepočítalo zo 149,76 na 214,56. Mám to dobré. Či?

....a budú aj nejaké penále? Vďaka.

No trochu zle si to popísala, ale už som to asi pochopil. Takže v 2Q si mala NO, v 3Q daňovú povinnosť. NO z 2Q si upravila a znížila si ho o 64,80 €. Ale teba sa nezmenila vlastná daňová povinnosť v 3Q. Ak by si mala urobené DP za 2Q dobre tak by si mala iné číslo na riadku 33 - Vlastná daňová povinnosť na úhradu. Takže v tom prípade (ak už žiadne iné zmeny týakjúce sa 3Q neboli) tak potom nemusíš podať dodatočné DP za 3Q. Len rozdiel vysporiadaš v dodatočnom DP za 2Q a doplatíš ten rozdiel (ako keby si vrátila vyplatený NO). Tak by to malo byť, ak som to správne pochopil.

Keď urobíš DDP za 2.Q. kde bude NO 7,70 a v pôvodnom DP za 3.Q. bude odpočítané NO z 2.Q. 72,57, myslíš že to bude tak dobre? Ja si myslím, že Ťa bude DÚ kontaktovať, lebo im to takto nemôže sedieť, aj keď vyrovnáš rozdiel v DDP za 2.Q. Sankčný úrok si vyrátaj na www.drsr.sk

Presne tak. Dobre si to pochopil. Pretože som bola odniesť DDP k DPH za 2. Q. a pýtala som sa na DU, či mám priniesť aj za 3. Q. a pani mi povedala, že ak mám tam nejaké zmeny, tak mám podať aj za 3.Q DDP k DPH. Lenže ja v r. 36 mám 0,00 a v r. 37 nemám nič. Len ako píšeš, zmenila sa mi suma na r. 33 zo 149,76 na 214,56. Takže nemusím podávať DDP k DPH za 3.Q? (Pýtam sa ešte raz pre istotu). Veľká vďaka.

Pani na DÚ Ti povedala, že ak máš v DP za 3Q. zmeny, tak treba podať DDP aj za 3.Q, ja teda nechápem prečo sa tu pýtaš, či ho máš podať ? a okrem toho máš aj zmenu na riadku 32 NO odpočítaný, lebo ten má byť správne 7,77 a nie 72,57

Mondes, podanie DDP a vysporiadanie úhradúpreplatkov sú 2 rôzne veci. Sprav DDP za 2q tak aby bol správne a nezávisle na tom, ak sú akékolvek zmeny aj v 3q, tak podaj DDP aj za 3q v takom znení, ako to má správne byť.
Predtým si písala, že podaním DDP za 2 q sa Ti znížil NO za 2q presne o 64,80. ˇčiže vo výsledku DDP za 2Q budeš mať NO len vo výške 7,77. A budeš tam mať ako keby preplatok z titulu podania DDP za 2q. (lebo ste namiesto 7,77 uplatnili 72,57. Toto ste si odpočítali od VDP v riadnom DP za 3Q., ale podla DDP za 2q ste mali len 7,77)
2/ ak došlo k zmenám v 3q, čo určite došlo - urobíš DDP za 3q. V DDP za 3q sa Ti zvýšila vlastná daňová povinnosť vo výsleku o sumu 64,80 (ako keby sa tá suma presunula z 2q do 3q...). Čiže vo výsleku dodatočného DP za 3q budeš mať vlastnú daňovú povinnosť vo výške 214,56. Tam máš už zarátanú aj správnu sumu odpočítania NO za 2q vyčíslený z DDP za 2q.
Tlačivo...

1./ 2q DDP
r. 30 bude 7,77 (namiesto 72,57)
r.36 +64,80
r.37 nič

2/ 3q
DDP
r.28 bude to čo vyjde
r.32 -7,77
r.33 to čo vyjde po zčítaní novej VDP a správneho NO (-7,77), to čo ste mali v skutočnosti zaplatiť, čiže 214,56 namiesto pôvodných 149,76.
r.36 +64,80
r.37 +64,80
Treba doplatiť rozdiel z podaného DDP za 3q - t.j. 64,80 Eur. (pôvodne ste platili 149,76, lebo ste si odpočítali viac NO ako ste mohli), po novom ste mali zaplatiť za 3q 214,56.
A ja si myslím, že na r. 36 nebude nula, ale ten rozdiel, o kolko mala byť DP vyššia. Nula by bola, len keby sa nemenil ani NO ani VDP ani daň na úhradu. Len keby sa zmenili čísla v priebežných riadkoch, ale výsledok DDP by bol zhodný s RDP.
Inak sankčný úrok možno ani nebude vyrubený, vid link na výpočet, čo Ti priložili.
A ešte, ak si to aj správne zaúčtuješ, tak inventarizácia AE 343 k 31.12. by Ti mala sadnúť na výsledok posledného podaného DP za 4q ako nedoplatok/NO za 4q + ten nedoplatok za 3q, ktorý uhradíte až teraz. Teda ak neboli žiadne iné nedoplatky resp. preplatky.
Dúfam, že som zadanie pochopila správne.

Veľmi pekne Ti ďakujem Betina. Áno, správne si to pochopila. Ale neviem prečo potom mi v DDP k DPH za tretí Q. do r. 36 dalo 0,00 a do r. 37 nič. Asi to už bude otázka do rubriky "Program Alfa."

.....ale ešte premýšľam. Ak som podala DDP k DPH za 2.Q.2011 a v r. 36 a 37 mi vyšla suma l 64,80, tak tú samozrejme uhradíme. Ale ak mám podať DDP k DPH aj za 3.Q. (je tam zmena v r. 33 namiesto 149,76 je 214,56 a v r. 36 a 37 je nula) a taktiež sa mi v r. 36 a v r. 37 premietne suma 64,80, tak potom to vyzerá, akoby som mala doplatok uhradiť 2x. Nie je to náhodou takto správne, že podanie DDP k DPH za 3.Q. je len informatívne, že sa zvýšila daň. povinnosť na r. 33 zo 149,76 na 214,56 ale daň na úhradu už nebude žiadna, keďže som to uhradila v DDP k DPH za 2. Q.? Fakt neviem.