ahoj, chcem poprosiť o radu, ako zlikvidujem došlú faktúru v Pohode. Keďže sme začali pracovať v Pohode len nedávano, rozdelili sme si oblasti, kto čo nahadzuje. Kolegyňa nahodila došlé faktúry a druhá zasa pokladničné doklady. Ja sa teraz vraciam k dokladom, kontrolujem a vytváram predkontácie. Ale keď mám už nahodený pokladničný doklad a chcem "zlikvidovať" faktúru, tak mi vytvorí nový pokladničný doklad. V predchádzajúcom účtovnom programe mi to problém nerobilo, cez VS faktúry mi automaticky z knihy došlých fa vybralo faktúru a priradilo úhradu.
Tak čo mám teraz robiť, keď už mám doklady nahodené? V banke ma ani nepustí vytvoriť predkontáciu bez zlikvidovania, takže tam to budem robiť priebežne.