O.K. pochopila som rozdiel. ďak.

Otázka:

Dodávateľ mi dodal fa za nákup čistiacich prostriedkov. Teraz mi prišiel dobropis nie na celú čiastku. Neviem ako to zaučtujem a potom to spárujem, aby mi vyšla správna suma, ktorú budem davať uhradiť.
1 fd som zaúčtovala takto: 50102/32100 a 34370/32100
dobropis : neviem či je dobre: ako 1 fd 50102/32100 /len s minusovou sumou/.
A teraz mám problém to spárovať.


Odpoveď:
Postačuje jednostranný zápočet podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka. V JÚ zaznamenať v knihe DF v PÚ 321100/321100 - spravidla cez spojovací účet.
Účtovanie je v poriadku (iba v prípade dobropisu zrejme účtuješ aj o -343).

Ahojte.

Poradíte mi prosím Vás. Dodávame služby do iného ČŠ. V auguste sme vystavili FA na sumu napríklad 1,000 €. Teraz konateľ zistil, že suma nie je správna a mala byť na sumu 800 €. Potrebujem preto dobropisovať sumu 200 €. Táto faktúra nám nevstupuje do DP DPH ale do súhrnného výkazu. Faktúra nebola doposiaľ uhradená.

Je možné vystaviť dobropis na sumu -200€ s dátumom dodania novembrovým, alebo musím dodržať dátum dodania a daňovej povinnosti augustový a podať dodatočný SV?

Ďakujem.

posúvam...

podľa môjho názoru ak išlo o chybnú fakturáciu (iba zlá suma )tak by mal byť augustový dátum, ak by napr. vracali tovar alebo boli s niečím nespokojní, tak by som to riešila s novembrovým,

Takže spravím dobropis na sumu -200 €.
Dátum vyhotovenia: 14/11/2011
Dátum daň.povinnosti: 31/08/2011
Dátum splatnosti: 31/08/2011?

V tomto prípade pre nás to znamená dodatočný SV a pre prijímateľa služby dodatočné DP DPH (keďže vykonával samozdanenie)?

posúvam....

v tvojom prípade určite musíte podať dodatočný SV kedže ide o vyšlú faktúru,,ale čo sa týka prijímateľa? nemôže si to uplatniť aj teraz kedže ide z jeho strany došlú faktúru? (ale priznám sa, že v problematike služieb sa veľmi nevyznám)

No... uplatniť odpočet by si mohol, ale keďže robí samozdanenie, tak má aj daňovú povinnosť, a keď tam bude dátum daň.povinnosti augustový, tak neviem či to môže dať do novembra...*

Keby sa našiel ešte niekto kto poradí, tak uvítam....

ja by som podala v oboch prípadoch dodatočné SV a DP, nič sa tým nepokazí,,,

Prosím Vás, vysvetlite mi zvýraznenú vetu? Ak som plátcom DPH, tak prečo tá faktúra nevstupuje do DP k DPH? Nerozumiem tomu. A ak by bolo možné, tak aj nejaký §, ktorého sa to týka. Ďakujem moc.