julinka911 Ahojte, poraďáci. Chcela by som poprosiť o pomoc. Ak mám preddavkovú faktúru, ktorú uhrádzam z bank.účtu zaúčtujem to 314/221 - to mi je jasné. A pri ostrej faktúre treba účtovať 5xx/321, 321/314 - to mi je tiež jasné. Ale z nejakej nepochopiteľnej príčiny som účtovala takto 5xx/314 - je to veľký problém???Je to tento rok, ale mám taký program, ktorý mi to neopraví (keby som chcela 314 prepísať na 321). A v ktorom zákone je jasne stanovené, že sa to tak nemôže účtovať?
Prosím pomôžte, je to súrne...Vopred ďakujem za každú odpoveď.
Pozri si obsahovú náplň jednotlivých účtov, napr. §§49-50
http://www.porada.sk/t18282-postupy-...12-2008-a.html
odporučila by som postupovať, ako je uvedené v prísp. 2, od freya14, t.j.cez ID preúčtovať všetky podobné chyby, ak ich je je veľa, tak hromadným dokladom napr. za jeden mesiac všetky doklady, alebo si to rozdeľ podľa dodávateľov....
určite by som nenechala účtovanie 5xx/314.
osobne by som použila na ID doklade
-5xx/314 storno zápisu č.
5xx/321 oprava zápisu č. (pozn. prečo-nespr. predkontácia)