prosím Vás, firma prenajala budovu. Nájomcovi vyfakturovala kuchynskú linku, parkety a žalúzie. Nájomca chce, aby uvedené mohol odpisovať, s čím prenajíateľ súhlasí. Neviem si dať dohromady ako to všetko zaúčtovať z pohľadu prenajímateľa. Čiže, jedná sa mi o obstaranie uvedených vecí, a ich následná fakturácia.

treba asi zistit, akym sposobom to bolo nadobudnute, kde sa nachadzaju sumy za tie parkety a kuchynsku linku, ci to uz je v nakladoch, alebo v hodnote budovy, alebo na samostatnom majetku. ak je to v hodnote budovy, potom to vyčleniť, normalne odpredat, zauctovat na 641AE, on si to v tejto sume zaradi a bude odpisovat. Ak je to uz v nakladoch /parkety/, tak zauctovat iba vynos 641AE, vyvadzat ani vyclenovat by sa v tomto pripade nic nemalo.
Ak sa mylim, opravte ma.

Práveže mám to momentálne na 042 nakoľko budova ešte nie je skolaudovaná ale ešte je možné to preúčtovať na prípadne vhodnejší účet. Najhoršie je, že sme to nefakturovali nájomcovi v tej istej cene v akej to bolo kúpené.