waw,taká hanba..... veru,že si mala pravdu,ja len neviem,kde som mala rozum,že som to mala zle urobené.... Ďakujem ti ešte raz za pomoc.

DPH odpočítaš v 2/2011, ale musíš ju dať do nákladov roka 2010. V roku 2010 účtuješ náklady interným dokladom súvzťažne s účtom nevyfaktúrovaných dodávok.

Prosím, prišla nam FA: Dátum vystavenia 31.12.2010, dodanie služby: 20.12.2010 a do firmy bola prijatá 15.2.2011.
DPH dáme do : 1/2011-stačí ak označíme na Fa dátum prijatia do firmy 15.2.2011.
náklady dáme do: 2010

Ďakujem

viď v texte

Ahojte všetci, ja by som chcela nadviazať na dobsony. Tiež som dostala dobropis vystavený 1.3.2011 na faktúru z 30.12.2010. Vedel by mi niekto poradiť čo s tým v Alfe.Peniažky mi dokonca vrátili 4.3. na účet.Zapísala som do PD. Dobropis som zaevidovala Závazkov minusovou hodnotou,automaticky vypočitanu 20%dph som opravila podla dobropisu. Ale ako to vzájomne vysporiadať? Zatiaľ som spravila interný výdavkový doklad s minus hodnotou a uhradila som to v závazkoch. Treba ešte niečo urobiť s príjmom za dobropis v PD. Nejaký inerný doklad? je to OK?ďakujem.

Fa od O2 r. 2011
D 321 30,28
MD 381 / náklady do r.2010 cez interný doklad, nezabudni!/
5.. / náklady v r. 2011 1.1.2011-7.1.2011/
343

Fa od poradcu:
D 321 142,-
MD 5.. / náklady roku 2011/
343 / uplatníš 19% v r. 2011/
Dúfam, že radím dobre.

25.03.2011 mi prišla vyúčtovacia faktúra z SPP za obdobie 4.10.2010 - 18.3.2011 - faktúra vystavená 24.03.2011.
Vyúčtovanie je rozdelené na dve časti: 4.10.-31.12.2010 a 1.1.-18.3.2011. Uhradili sme preddavkové faktúry: 182 EUR do 31.12.2010 (vrátane 19% DPH) a 182 EUR v období 1.1.-18.3.2011 (vrátane 20%DPH)

SPP nám vyúčtovala nasledovnú spotrebu:
spotreba 4.10.-31.12.2010 ... 258,89 + 49,19 EUR (19% DPH)
odpočet záloh .....................- 152,94 - 29,06 EUR (19% DPH)
spotreba 1.1. - 18.03.2011 ... 196,93 + 39,39 EUR (20% DPH)
odpočet záloh .....................- 151,66 - 30,34 EUR (20% DPH)

fakturovaná suma bez DPH ... 455,82 EUR
fakturovaná suma s DPH ...... 544,40 EUR
prijaté platby ...................... 364,00 EUR
nedoplatok ....................... 180,40 EUR

je toto vyúčtovanie správne?

tiez mi prisla vyuctovacia faktura z spp s nedoplatkom a tiez tam mam 19% DPH ibaže aj s odovzdanim danovým priznanim
nevie mi s tym niekto pomoct

netvorila si si rezervu? vtedy by to bolo ok.

našťastie, my to celé prefakturujeme nájomníkom, takže mne to nič neovplyvní, len som si myslela, že tou 19% daňou mali v SPP zdaniť len do výšky prijatej zálohy, t. j. len 152,94 EUR malo byť zdanené 19% a zvyšok vyúčtovania za rok 2010 malo byť zdanené 20% a potom by celkový nedoplatok bol 181,45 EUR. potvrdí mi to niekto?

účtujem v PU. Prišla nám vyúčtovacia faktúra z Prvej teplárenskej za teplo za rok 2010, vystavená 31.3.2011 s 19% DPH.
polovicu nákladov idem refakturovať nájomcovi.
náš daňový poradca mi poradil tak, aby som aj refakturáciu týchto služieb spravila s 19% DPH - teda faktúru nájomcov vystavím s 19% DPH.
už som mala vyúčtovanie aj z SPP za rok 2010, fa prišla a bola vystavená 20.3.2011 s 19% DPH. tu som tiež refakturovala časť nákladov nájomcom a som postupovala tak, ako mi poradil náš poradca - do vystavených faktúr som dala DPH na výstupe 19%.
ale ako čítam rôzne príspevky na porade, neviem, či to je správne.
pomoc!!!!

Myslím si, že pri prefakturácii je dátum dodania určený ako dátum vystavenia faktúry nájomcovi, takže použiješ sadzbu DPH 20 %.

Súhlasím s Adiks a zároveň si myslím, že keď niekto vystaví fa 31.3.2011 - asi tam nedali dátum dodania 31.12.2010, ale nejaký z roku 2011 - ak áno, v tom prípade mala byť aj konečná DPH z vyúčtovania 20% a nie 19%. T,j, myslím, že tá teplárenská nemá dobrú faktúru. Iste sú tu k týmto vyúčtovacím faktúram za energie samostatné témy.

§27 (3) Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.