1/ Odporúčam fa vystaviť v NJ alebo AJ - tomu odberateľ skôr porozumie. Ja mojich klientov vediem k tomu, aby takúto fa vystavili aj v slovenčine, teda je obojjazyčne založená.
2/ nemusí, ale môže, okrem toho aj šéf tak rozhodol. Odporúčam v eurách aby bolo odberateľovi jasné koľko má zaplatiť a aj pre vaše účto to bude jasné.
3/ Môže sa použiť bežná forma faktúry, len jazyk bude iný. Ak používaš Omegu, tam je aj nemecká fa, len položky tovaru treba zapísať po nemecky.

V akom režime vám dodávajú materiál? Predávajú vám ho? Čo si u vás nemecký partner objednal? Už ste im podobnú dodávku fakturovali, alebo sa jedná o prvú fakturáciu?

Potrebujeme si upresniť, o akú dodávku (objednávku) sa jedná, t.j. či sa nedostanete do roviny dodania služby ...

Nie, ešte sme pre túto firmu nič nerobili, teraz je to prvý krát. A materiál nám nepredávajú, len nám ho dodajú, my z neho nastrihame potrebné kusy, ušijeme, zabalíme a vyfakturujeme im to.

Na základe akého dokladu vám ho dodajú ... dodací list, proforma faktúra ...

Mám za to, že sa dostávame do roviny poskytovanej služby ... a teda faktúra podľa § 73 ZDPH.

Opravili sme vysokozdviž.vozík v ČR,obaja sme platcovia DPH.Fa.som vystavila bez DPh,VZV sme opravovali na území ČR,,odberateľ si poskytnutú službu samozdaní. Do DP DPH poskytnutú službu do EU nikde neuvádzam.
Rozmýšľam správne?Načo slúži r.8 DP DPH?

Nakoľko sa už neozývate, tak pre uspresnenie uvádzam, že v tomto prípade sa zrejme jedná o dodávku služby podľa § 16 ods. 7 a miestom dodania služby je Nemecko. Na faktúre musíte uviesť odvolávku na tento § a tým, že osobou povinnou platiť daň je prijímateľ dodávky, t.j. odberateľ.

Na základe dodacieho listu. Ale prave som sa od šéfa dozvedela, že to pôjde tej firme ta fakturka, ale ta firma je aj na Slovensku, čiže z toho vyplýva, že budeme fakturovať v eurách firme, ktorá je na Slovensku, zamotane vsak?

Neuvádzate, nakoľko miestom dodania služby je ČR. Riadok 8 DP sa odvoláva na § 46, 47 a 48 ods. 8 ZDPH a ten sa netýka prác na hnuteľnom majetku, ale napr. osobnej dopravy, vývozu tovaru a služieb t.j. mimo EÚ, služby súvisiace s dovozom tovaru ak sú zahrnuté do colnej hodnoty ...

V EUR môžete fakturovať aj na Slovensku, s tým nie je problém. Ale ak budete dodávať na Slovensko, stane sa, že miestom dodania služby bude tuzemsko a tým pádom budete fakturovať s daňou a teda vystavovať faktúru podľa § 71 (aspoň som si zopakovala príslušné §§ .-) )


Otázky:
1) opustia výrobky tuzemsko, prepravia sa do Nemecka?
2) kto je odberateľ, pod akým IČ DPH bola služba objednaná a teda bude aj fakturovaná?

Nemecká firma má zastupenie na Slovensku pod jednou firmou, my to čo vyrobíme dáme tejto firme ktorá je na Slovensku, čiže na faktúre bude Slovenská firma, so všetkými údajmi. Ešte stále je to podľa § 71?

AVO,ďakujem Vám a prajem pekný deň.

Ak budete fakturovať odberateľovi s prideleným IČ DPH s prefixom SK, t.j. tuzemskému platiteľovi, mám za to, že sa jedná o dodávku služby s miestom plnenia na Slovensku a vystavujete faktúru so slovenskou DPH, t.j. ako každému inému odberateľovi v tuzemsku, t.j. podľa § 71 Zákona o dani z pridanej hodnoty.

Ahojte, mňa by zaujímalo čo urobiť v prípade, že dostanem faktúru z ČR za služby (robia nám mzdy), faktúra je na EUR, bez DPH. Táto firma aj my sme platcami DPH. Účtujem to na 518/321 bez dane? Samozdanenie mi tiež nie je jasné. Kdesi som počula že si mám DPH upraviť na vstupe a na výstupe, ale nemám páru čo mám robiť. Poradí mi niekto?

Ak dostanete Fa od čechov , malo by na nej byť uvedené odvolávka na § ich zákona, na základe čoho službu oslobodili= vystavili Fa bez DPH. Ak to tam aj neni, dá sa to prežiť, lebo tá poskytnutá služba sa dá asi pomenovať ako účtovnícka a tá je uvedená u nás v zákone v § 15 ods 8 pís. b). No a služby od zahraničného dodávateľa uvedené v § 15 ods. 8 podliehajú zdaneniu v tuzemsku. Takže vy musíte odviesť daň na výstupe=samozdanenie. Daňová povinnosť je deň vystavenia Fa. Tým kurzom prepočítate základ= fakturovaná suma a násobíte 0.19 %DPH.
Daň uvediete v DP, kedy máte DP (r. 9,10). V tom istom DP uvediete aj daň na vstupe (tá istá hodnota, r. 15). Ak máte plný nárok na odpočet tak sa vám to v DP znuluje.
fakturujete na 5* bez DPH= fakturovanú sumu. Daň účtujete na 341*.
Ak by ste boli platiteľ bez nároku na odpočet z tej služby išjl by aj tá daň vstupová v konečnom dôsledku na 5*