Zdravím, chcela by som sa spýtať, ako mám zaúčtovať takúto vec...účtujeme v JÚ...
Ide o to, že 31.12.2012 sme poslali zálohu na tovar jednej firme na SR, ona ho prijala 2.1.2013 a na základe toho nám vystavila faktúru na poskytnutú zálohu...je tam vyčíslený ZD aj DPH,
potom prišla faktúra na tovar ktorý sme od nich kupovali, kde bola odpočítaná suma z poskytnutej zálohy, táto faktúra však bola vystavená bez dph...
nakoniec prišla faktúra na vrátenú zálohu, čiže dobropis, ktorý je vystavený so ZD aj DPH ale mínusom.
Chcem sa spýtať či postupujem správne, zaúčtovala som to takto...
faktúru na poskytnutú zálohu som zaúčtovala do závazkov...s tým že si odpočítam DPH
faktúru na tovar som zaúčtovala do závazkov ale na sumu nula...iba do úhrad som dala fakturovanú sumu spolu s jej úhradou
a faktúru alebo dobropis som zaúčtovala do závazkov ale mínusom, a taktiež mi to prejde do odpočítania DPH ale mínusom....
Nakoniec v daň.priznaní k DPH sa mi ten dobropis ukáže na riadku 28 (čiže oprava základu dane - suma s +)
Uvažujem správne, je to v poriadku?
Vopred ďakujem za akúkoľvek radu