jeeeej diiik, aspon raz spravne a dik za rychlu odpoved

dobry den ako sa v Omege zauctuje ak: bola uhradena platba - zalohova platba(v celej vyske) na zaklade vyzvy cez mail, uhradena bola cez bank. ucet a potom prisla faktura na sumu 0,- Sk
mozete mi napisat presny postup ako to mam zadat ???

diiiik moc

...ak sa nemýlim do DPF si zaeviduješ fa, ktorá ti prišla e-mailom...uhradíš cez bankový účet "úhrada DF"...potom ti príde ostrá faktúra na napr. 1.000,- s DPH....zaeviduješ fa do DF...na sumu 1000,-...v rozpise máš kolonku - tuším uhradené preddavkom "vľavo dolu"...tanm daj 1000,-Sk...a búchaš Enter,...až kým ťa to nenavedie na zadanie čísla DPF ...to zadáš rozbalením DPF a máš to

Prosím Vás a keď nemám došlú preddavkovú faktúru, ako to zaúčtujem? Keď bola vykonaná platba iba na základe zmluvy? Keď je DPF tak ma to hneď hodí na zúčtovanie zálohy ale keď nie je DPF tak ako to robíte?
Poraďte!

Ďakujem.

Mám jednu otázku, včera som začala robiť v Omege.Mám len demo verziu, keďže bude celkovo nejakých 7 faktúr, stačí to. Mám ale problém pri faktúrach. Nahadzovala som faktúry, ktoré sú vystavené v EUR. Stále mi tam vypisovalo, že sa nedoporučuje dávať EUR pri vyšlých faktúrach, tak som to tam nejako narvala v SKK..neviem či to nebude robiť ďalej šarapatu, pretože aj úhrada na BU bude v EUR. Nemá s tým niekto skúsenosť???
A ešte jedna otázka ma napadla, ako sa tam zadáva nový účet..sú tam navolené jednotlivé syntetické, ale ja to chcem mať rozdelené aj na analytikách, hm?
Ďakujem moc za rady.

Faktúru v EUR je dobré zadávať cez okruh ZDF, nie DF.

ďakujem, idem to hneď opraviť

Firma - Nastavenie - Účtovný rozvrh - nájdeš si účet ku ktorému chceš urobiť analytiku a Kópia

ďakujem moc, už som na to medzičasom prišla :-)Mám ale ďalší problém. mohol by mi niekto popísať postup ako správne spraviť nasledovné?
Zapísala som si faktúry do účtovných dokladov, to je v pohode. Teraz ale potrebujem spraviť úhradu fa cez bankový účet. Peniaze došli i keď nie v tej istej výške ako je zaúčtovaná suma. Fa bola vystavená v EUR, úhrada prišla na bežný účet v SKK. Keď som si zadala partnera, fa sa mi natiahla, ael vyzerá to nejako divne...dalo sa mi opačné znamienko, na účte sa zaúčtoval - miesto + tak som to prepísala ručne..neviem či to môžem. no a ďalší problém, vôbec sa mi neukazuje, že tá faktúra je už uhradená.
Nemám žiaden manuál, tak to robím len tak inštiktívne..no a takto to potom dopadne

Veď si stiahni návod z ich stránky omega.chm:
http://www.kros.sk/11734

Zálohu účtuješ len pri úhrade a to 314/211 poprípade 314/221. A potom vyúčtovacia 518,343/321 a 321/314. Ak máš faktúru na zálohu, tak ju len zaeviduješ bez zaúčtovania.

Ahojte, som tu opäť
chcem sa spýtať či sa dá nejako nastaviť rozlíšenie banky B1 a B2. mám nastavené rôzne číslovanie dokladov pre banky, ale ukazuje mi to stále ako doklad " B1" v položke " kód ČR". Je to chyba?
Takisto pri účtovaní na banke v EUR si pýta stále odo mňa partnera, v tipe je uvedené vytvorte si fiktívneho partnera, keď nechcete aby to ovplyvňovalo saldokonto..zadala som tam partnera, neviem či je to správne. Ide o účtovanie bežných bankových poplatkov.
A ešte jedna otázka, ako si kontrolujete stavy, podľa súvahy? Ja som bola zvyknutá na HK, tu nefunguje...

...keď dáš EUD, do okruhu vyberieš BV, a v evidenciii B2, pri pridaní nového dokladu by už nemala byť B1

.........a stavy si kontrolujem normálne podľa HK.... cez prehľady

Ale kde to mám zadať aby to bola "B2" ?
v číselníku sú len zadané banky ako také, ja by som to chcela rozlíšiť na banku v SKK a B2 ako tá istá banka v EUR, poradíš?

Choď do Firma - Nastavenie - Bankové účty

No Manual Ty si asi fakt macher na manual
hladala som to v stiahnutom manuali ako si mi doporucil a nevedela najst..
diky moc
Dakujem aj Denisii za HK , robila som to spravne, eln som si zadala zle obdobie, preto to bolo prazdne

áno presne tak cez firma, nastavenie a tam si nastavíš všetko čo treba.......a potom samozrejme si na 221 vytvoriť AE pre účet EUR

A čo s tými partnermi? čo tam dávate? Fiktívnych?

Ja by som sa ešte k tej zálohe chcela spýtať. Ako je to s uplatnením DPH? Aj z faktúry na zálohu od O2 by sa mala dať uplatniť hneď DPH, keďže O2 už tejto faktúry na zálohu vznikla DP. Vo faktúre je rozpísaný ZD aj DPH. Neviem to však v OMEGE urobiť. Môžete mi poradiť, prosím?