Dobrý večer. Prosím Vás o radu. Ako mám urobiť prevodový mostík na účet 652 - zúčtovanie rezervy. V roku 2006 bol na ňom zostatok vo výkaze ZaS, teraz keď si vytlačím výkaz za 2007 tak v stĺpci minulé obdobie mi to nesedí. Viem že tento účet je zrušený od 1.1.2007, neviem na aký účet to preúčtovať.
ďakujem za odpoveď

Prosím Vás, robím prvý-krát uzávierku v OMEGE a trápim sa nad Cash flow, ktorý robím po prvý-krát. Sedí v Omege keď dám prepočítať cash flow?

ahojte....ja si zase niesom ista s kupou fotoaparatu
je po kuskoch kupeny fotak a jeho prislusenstvo
1 blocek je fotak 28990sk a pam.karta 1430sk
2 neskor dokupene: taska 1599
UV filter 790
a folia na displey 249
a 3 blocek - stativ 1490

nahodila som to vsetko do dlhodobeho majetku a dala zaradit az nakoniec a fotaku vyratalo odpis (2.odp. skupina - 6 rokov)
je to dobre..alebo som to kludne mohla dat jednotlivo cele do nakladov roku 2007??
ps: ta pamatova karta sa tiez da strcit aj inde...preto sa pytam ako by ste to urobili?

Prosim vas poraďte mi, kde si mám nastaviť prepočítavanie ceny prijateho materialu na sklad - zo Sk na EUR.

jednoducho, treba nastavit Prijem: zahranicie a potom nastavit menu EUR (kurz),,,
pri pridavani poloziek zadavame sumu bud v SK alebo EUR,, druhu menu dopocita automaticky,, pri tlaci ak chceme tacit obe meny treba vybrat tlacovku "Príjemka v cudzej mene"...

ja som zacala robit teraz od r.2008, a teraz neviem,mala som preddavkovú fakturu v roku 2007 uhradenu, vtedy vyuctovana aj DPH ale tovar mam teraz dodany v roku 2008, ako zauctovat tuto fakturu, vlastne len tovar bez DPH,toto mi je jasne ale ako zauctovat tu uhradu z roku 2007,aby mi to nehlasilo chybu!!
Proste ide mi o predkontaciu 324AE/311AE
Tovar zauctujem normalne,len nezadavam DPH,cize davam V volny zaklad,ale ako tam zakomponovat tu uhradu preddavkom?
Nechcem aby mi svietila ta faktura ako neuhradena.
Vdaka

už som na to prisla,tak mozno pomozem niekomu inemu, dole ked nahravate uct. doklad OF je lista,kde su uctovne zapisy a da sa tam kliknut úhrady a tam sa da zadat uhrada aj z minuleho roka,len tam zakliknut,ze v saldokonte treba pouzit opacne znamienko a je to!!! Zacina sa mi pacit tento program,ma to vela funkcii,ktore clovek objavi az casom!

Dobrý deň, prosím Vás o radu, začínam v Omege a neviem prísť na spôsob ako zaúčtovať takýto doklad - nákup v hotovosti:
Tovar 2004.90
Dodané obaly 876.-
Vrátené obaly 1168.-
K úhrade 1713.-
Dá sa to jedným dokladom?
Ďakujem.

práve zisťujem, že som ešte dostatočne nepreštudovala príručku k programu, ale aj tak neviem či na všetko prídem sama, určite pôjdem na úvodné školenie, lebo bez toho to asi nezvládnem. Alfu a Olymp som zvládla s príručkou, ale toto je trošku tvrdšie, dúfam že sa to podarí a určite budem mať viac dotazov na skúsenejších

Dobrý deň,som v omege nováčik, Vedel by mi niekto poradiť , kde sú v programe zadané vzory -neviem či je to nejaký zoznam ,do ktorého sa dá vstúpiť a v prípade potreby pozmeniť niektorú analytiku alebo doplniť nový vzor.Dík za pomoc

Vzory v OMEGE su prednastavené to nedoporučujem nováčikom meni, ale analytiku si môžeš zmeniť v Firma, Nastavenia, Účtovný rozvrh a tam doporučujem cez tlačidlo kopia a v tom zmeniť anal. napr, na účt 501.

Ahojte,
mám problém s Omegou, jedna faktúra mi svieti na žlto, po spustení kontroly mi odkazuje práve na tento zápis "Pozor!
Doklad je uzavretý uzávierkou
"A" alebo "B"

Okrem položiek
Text, Poznámka, KS, ŠS, Čas zaevid. dokladu, Príznaky a pre okruh CD Dátum uplatnenia dane (DUD) s položkou Potvrdené JCD,
sú opravy v doklade
na vlastné riziko!"..neviem čo s tým má robiť...doklad prešiel už uzávierkou DPH, bude to mať súvis asi s tý, ale netuším čo s tým mám robiť, čo je vlastne zlé...nestretli ste sa niekto s podobnou vecou?

ak mas fakturu vysvietenu na zlto, znamena, ze je uhradena ciastocne... ak je na cerveno- tak uhradena nie je..

ak ju potrebujes opravit, tak jednoducho zrus uzavierku dph... oprav a urob uzavierku znova...

mas pri tejto fakture zeleny stvorcek? myslim ked mas vsetky faktury na obrazovke a na zaciatku riadka, kde je tato fa ma byt zeleny stvorcek... ak nie je, je zle predkontovana...

ale dalsia vec je, ake chybove hlasenie ti vypisalo? Najskor si poriadne prezri co je to za problem (v okne, kde davas kontrolu ti vypise zoznam najdenych chyb... tak si precitaj "text chyby" pri tejto fakture)... moze to byt len uplna banalita ako to, ze mas napr. zle cislovane doklady, alebo zavaznejsie a to, ze doklad je zle zauctovany...

ďakujem- áno, faktúra je uhradená iba čiastočne takže to vysvetľuje ten žltý štvorček :-) je zároveň aj so zeleným štvorčekom tak ako má byť..teraz som si našla, že tá chybová hláška sa vzťahuje na uzávierku DPH robenej za 2 Q..idem ju skúsiť ešte raz zrušiť a znova nahodiť...jetam písané len ak o bežnej chybe ktorú je potrební opraviť ručne...snáď sa to opraví keď to spravím nanovo..ďakujem za pomoc.

no s takym typom chyby som sa este nestretla... mozes presne napisat co tam mas uvedene? Priamo v okienku "kontrola" a v riadku, kde mas tuto fakturu - stlpec "text chyby" :-)

Názov " doklad chýba" text chyby " chybné číslo dokladu"
keď si na to kliknem otvorí sa mi okno s "

"A"

Okrem položiek

Text, Poznámka, KS, ŠS, Čas zaevid. dokladu, Príznaky a pre okruh CD Dátum uplatnenia dane (DUD) s položkou Potvrdené JCD,

sú opravy v doklade
na vlastné riziko!"

V okne je zobrazený doklad, vytvorený pri uzávierke DPH...mám to spravené nanovo, ale vypisuje mi to isté...

je to iba chyba v cislovani dokladu... tym myslim interne cislo... staci dat precislovat a mas po probleme... predtym si urob archivaciu...

predpokladam, ze to mas doslu fakturu... tak das precislovat dosle faktury

Dobre, a kde si to mám prečíslovať?
Hodí ma to na danú faktúru...a chcem to prečíslovať na číslo ktoré by to malo byť ale vypíše to iba, že také číslo tam už je, tak som dala ďalšie v poradí...ale to mi znova ukazuje chybovú hlášku..zlé číslo..nejde to opraviť cez niečo iné?

jasne ze to ide inak :-)

- musia byt zrusene uzavierky maximalne po obdobie, kt. ides precislovat

takto to urobis ak chces precislovat VSETKY dosle fa:
- zavri okno kontroly
- otvor si evidenciu uctovnych dokladov
- nastav si okruh dokladov (vlavo hore) tak, aby tam patrila aj ta tvoja dosla fa (napr. ja nerozlisujem typ doslych faktur, tak u mna by to bolo OKRUH "DF" Evidencia "DF" Ciselny rad "DF"
- pod tymto nastavenim cca v strede je karta FUNKCIE - na nu klikni
- tam je tlacidlo "Dalsie funkcie" - nan klikni a tam na "hromadne precislovanie dokladov"
- zobrazi sa ti okienko podla coho ti ma program precislovat
tam mas mat nastavene: DF - DF - DF - všetky (podla tvojej potreby ovsem, ak si rozdelujes DF, tak si zadas tak, ako potrebujes, aby ti zahrnulo do precislovania tu tvoju spornu fa)
- od účtovneho obdobia "januar"
- a doklady zotriedit podla "datumu prijatia"
- nove cislovanie zacat od 3008001 (LEN ak precislovavas vsetky doklady za rok 2008)

Ak chces precislovavat len napr. od spominaneho 2Q, t.j. od 1.4.08, tak si musis pozriet posledne interne cislo ku 31.3.08
- vsetko ostava okrem
"od uctovneho obdobia" - april
"nove cislovanie zacat od" - nasledujuceho cisla po poslednom v marci, napr. 3008058 (posledne bolo 3008057)

Druhy sposob je pouzitelny LEN vtedy ak uctujes doklady do DPH datumom prijatia, nie datumom dodania (napr. fa pride v aprili ale tyka sa marca, tak toto precislovania nie je vhodne)

Precislovanie dokladov sa da nastavit na neurekom sposobov... Da sa precislovavat aj len oznacene doklady... to by si si musela dat najskor cez kartu UPRESNI doklady prijate od 01.04.08 do 31.12.08... potom dat ODZNACIT VSETKO (vzdy toto robim pred oznacovanim, pre istotu) a potom OZNAC ZOBRAZENE a az potom karta funkcie-dalsie funkcie-hromadne precislovanie dokladov - a tam v prvom riadku dat doklady "oznacene" vtedy nezadavas od uctovneho obdobia, zoradene podla datumu prijatia a cislovanie zacat od cisla nasledujuceho po 31.3.08...

Teda Andrea Ty si macherka!!!! O takomto čomsi som ani nechyrovala!
Hneď mám o 3 chyby menej!Mám pred sebou celý obrovský manuál, ale neviem či by som to tam našla..asi áno,keby som ho celý prečítala.
Ďakujem strašne moc a posielam bodík, škoda, že Ti nemôžem poslať naraz aj viac ...