Dostali sme faktúru za tovar, ktorá mala byť vystavené na iného odberateľa ( je to zrejmé aj z dodacieho listu ) . Chcela som faktúru vrátiť. Po kontakte s dodávateľom ( je o.i. aj náš dlhodobý obch.partner ) mi bolo oznámené, že nemôžem faktúru vrátiť ( pretože im to ich systém nedovoľuje ) , spolu so sprievodným listom, ale mám ju zaúčtovať a čakať na dobropis . Obaja sme platcami dph. Je to správny postup, keď je z dokladov ( príloh faktúr - dodacích listov ) jasné, že tovar prevzala iná firma ?
Naposledy upravil Replasťačka : 06.11.14 at 13:28 Dôvod: mesiaca 10/2014 a dobropis príde v 11/2014. Takže do KVDPH ju za 10/2014 vôbec nedám a tiež nie v 11/20144 nepoužijem odddiel C2. Dúfam, že uvažujem správne. A ďakujem všetkým za odpovede.