Ja si nemyslím, že je to hlúpa otázka. Keď začíname, nemôžme všetko vedieť. Dokonca, ani keď to robíme dlho. A preto chodíme na Poradu... takže bez ostychu sa pýtaj, vždy sa nájdu ochotní ľudia, ktorí Ti pomôžu s účtovaním.

veď Ťa tu nezjeme ...

dobry den, prosim mozem este k tomu mojmu prispevku o zauct. predpisu na lizing?
ja som to mala doteraz uctovane takto (bolo to uhradzane nacas)
ID1
a) splátka bez DPH 11616,17 MD 474
b) splátka DPH na odpočítanie 2 207,03 MD 343
c) splátka spolu 13 823,20 D 221 (Alebo 365)

ID2
Úrok 2 524,30 562/474

nie je to dobre?

ale teraz nebol uhradeny lizing a neviem ako to mam zauctovat ako predpis to co pisal(a) Tweety akosi nechapem neda sa to vyriesit aj inak?

diiik za vase rady

Máš to dobre, ak máš splátkový, tak účtuješ predpis podľa neho. Opravila som Ti priamo v tvojom účtovaní. V celom predpise o lízingu neúčtuješ splátku spolu, to účtuješ až pri platbe lízingu.

diiik ale ked to nebolo uhradene podla splatk. kalend.? tak tam nemozem dat 221 ani 365 , nie?

Podľa splátkového naúčtuješ iba predpis mesačných nákladov 562/474, 343/474. Ak si nerobila úhradu tak 221 ani 365 nepoužiješ. Pohyb peňazí žiaden nenastal.Pozri môj príspevok č.125, tam som ti to opravila.

Je potrebné použiť dvojaký kurz - vzniká len pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

1. pre účely určenia základu dane z pridanej hodnoty sa cudzia mena prepočíta na slov. menu kurzom NBS platným v deň vzniku daňovej povinnosti, t.j. podľa § 20 ZDPH - písm. a) alebo b)

2. pre účely účtovania sa cudzia mena prepočíta na slovenskú menu kurzom NBS platným v deň uskutočnenia účt.prípadu, ktorým je deň splnenia dodávky. V zmysle § 414 Obch.zákonníka je dňom dodania tovaru deň, ktorý je v zmluve určený alebo deň určený spôsobom určeným v zmluve. Môže to byť napr. deň prechodu hraníc.

Čo sa týka kurzového rozdielu - ten vzniká ako rozdiel medzi zúčtovanou sumou v účtovníctve a výškou skutočnej úhrady (platby).

Tweety, dakujem velmi, prepac som si nevsimla tvoju opravu, neviem ako som to citala

dik

prepacte,ze zase otravujem, ale skusala som zauctovat ten lizing (robim v Omege) a stale mi tam hlasi zle zauctovanie a pod. neviete mi poradit typy sum ake maju byt?

som dala 1. dph typ sumy 14
2. urok typ sumy V

please diiik

Na aký účet dávate rozhlasové poplatky na 568?

pozri
http://www.porada.sk/t10451-faktury-...hlight=rozhlas

ahojte,

prosim vas co mam robit ak mam fa- za tovar, bola uhradena na dobierku-postou, ale nemam o tom doklad (pretoze ho p. majitel stratil, ale. vyhodil-neviem ) ako riesite nieco take? (na fa je uvedena forma uhrady-dobierkou)

diiik

Závisí od toho, aké máte na pošte ochotné pracovníčky. U nás nebol problém, aby mi vystavili nový doklad o úhrade dobierky. Skús sa teda opýtať na pošte...

Asi by som dodávateľa poprosila, aby mi poslal kópiu potvrdenia o zaplatení. Veď on musí mať doklad o tom, že ste tú dobierku uhradili.

dobry den,
potrebujem radu ako zauctovat VBU: sef ma 2 firmy (rozdielne vo vsetkom - samoz. aj v bankov. uctoch) ked vystavoval fakturu tak tam zadal zle cislo uctu (cislo tej druhej firmy) a preto mu tu fa uhradili na nespravny ucet - potom si tie peniaze previedol na ten spravny ucet. ako sa uctuje taklyto pripad (neviem ci som to vysvetlila zrorumitelne )

takze mam na BU 24.8. uhrada za fa =5 000,- (nepatri do nasej firmy)
24.8. a potom prevod na druhy ucet =5 000,-

pleaaase poradte

V podvojnom účtovníctve to rozúčtuj v ID 501X MD 379 D - PHM
501X MD 379 D - Mapa
a v banek 379 MD 221 D

[QUOTE=sara-ke]dobry den,
potrebujem radu ako zauctovat VBU: sef ma 2 firmy (rozdielne vo vsetkom - samoz. aj v bankov. uctoch) ked vystavoval fakturu tak tam zadal zle cislo uctu (cislo tej druhej firmy) a preto mu tu fa uhradili na nespravny ucet - potom si tie peniaze previedol na ten spravny ucet. ako sa uctuje taklyto pripad (neviem ci som to vysvetlila zrorumitelne )

takze mam na BU :
24.8. uhrada za fa =5 000,- (nepatri do nasej firmy)
24.8. a potom prevod na druhy ucet =5 000,-
(to su 2 polozky na BV)
prosim

zaúčtuj to ako mylnú platbu
MD 221 / DAL 378x
MD 378x/ DAL 221

Ahojte, práve ma tiež napadla jedna otázka, či mám správne zaúčtovaný takýto prípad: Posielali sme mzdu na účet - 3zamestnancom, ale potom sme zistili, že sme ju 2x poslali tomu istému zamestnancovi. Čiže 1x sme dali 331/221 a aj druhý krát. Potom nám to ten zamestnanec vrátil na účet 221/331 a my sme ju potom poslali tomu správnemu zamestnancovi ako 331/221. Mala by som aj v takomto prípade účtovať ako mylná platba a nepoúžívať účet 331,ale 378??? Dúfam, že som to napísala zrozumitelne, prosím o radu, ďakujem.

.... môžeš aj nemusíš - ja by som to neopravovala .