Tonka myslím, že neporušíš. Ja som mala teraz daňovú kontrolu a číslujem dodávateľské faktúry, tak ako píšem v dotaze na drsr.sk a nemala som k tomu žiadne pripomienky.

Dopyt:

Dobrý deň,
Nakoľko mi klienti neporiadne nosia doklady na zaúčtovanie, chcela by som tento rok zvoliť číslovanie "došlých faktúr", "výdavkových pokladničných dokladov" takto:
DF 2008 mesiac poradové číslo, napr. za január DF20080101, za február DF20080201 atd., len mi nie je jasné zo zákona o účtovníctve či tak môžem urobiť.

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Z platného zákona o účtovníctve jednoznačne nevyplýva, akým spôsobom má účtovná jednotka číslovať jednotlivé účtovné doklady.
Náležitosti, ktoré má obsahovať účtovný doklad sú vymedzené v § 10 zákona o účtovníctve.
Účtovné doklady majú mať svoje slovné a číselné označenie a majú byť zaúčtované chronologicky.
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Je na účtovnej jednotke aký spôsob číslovania účtovných dokladov si zvolí, pre účely výkonu daňovej kontroly dane z príjmov musí daňovník vedieť preukázať zahrnutie zaúčtovaných nákladov do základu dane na základe účtovných dokladov.

Odbor služieb pre verejnosť

Takéto letné dni by som otvorila ešte túto tému.
Hlavný odberateľ je iniciatívny a začal robiť za SZčO faktúry 1x mesačne a to od 5/09.
Príklad:
mesiac 1/09 faktúra č. 0901
mesiac 2/09 faktúra č. 0902
mesiac 3/09 faktúra č. 0903
mesiac 4/09 faktúra č. 0904
mesiac 5/09 faktúra č. 910405006

Čím mu mám argumentovať, že to nie je ok. Teda nie je to ok?

Takéto letné dni by som otvorila ešte túto tému.
Hlavný odberateľ je iniciatívny a začal robiť za SZčO faktúry 1x mesačne a to od 5/09.
Príklad:
mesiac 1/09 faktúra č. 0901
mesiac 2/09 faktúra č. 0902
mesiac 3/09 faktúra č. 0903
mesiac 4/09 faktúra č. 0904
mesiac 5/09 faktúra č. 910405006

Čím mu mám argumentovať, že to nie je ok. Teda nie je to ok?

...no je to teda od veci, ale keď Ti napíšem ako čísluje jeden môj známy a z roka na rok ho na to upozorňujem, padneš na zadok
Od roku 2006, mal každý mesiac jednu FA, čiže začal číslovať: 01/2006.... 12/2006
Rok 2007, nie žeby začínal pekne od začiatku 01/2007, ale on pokračoval 13/2007... a tak to išlo až do roku 2008, kým som mu nepovedala aby už s tým blbým číslovaním prestal, on že OK, začne rok 2009 pekne od jednotky. Tak sa teším keď mu budem robiť v marci 2010 DP a on mi dá faktúru s číslom 37/2009

Ale aspon nemoze nikto namietat, ze nedodrzal ciselny rad . Ved zakon nehovori, ze mas cislovat od cisla 1.

ja číslujem fa nasledovne FaV2009001/fa vystavená/, FaD2009001/fa došlá/, v januári si prestavím rok, a tak mám presný prehľad v ktorom roku mi fa došla a kedy som nejakú vystavila

Ahojte, poprosim vas o radu... Potrebovala by som vystavit fakturu pre ceskeho zakaznika. moje otazky su...
1. musi byt napisana v CJ, v SJ alebo v CJ a zaroven v SJ?
2. ma byt na nej aj vypocet ceny v EUR podla aktualneho kurzu NB?
Respektive, co by mala obsahovat navyse alebo menej. A ako to riesite vy, uctovnici, ked treba? Dakujem

ahoj,

my sme pred rokom otvorili živnosť. Predtým som s vystavovaním faktúr nemala žiadnu skúsenosť, začali sme faktúry číslovať podľa dátumu objednania t.j. podľa čísla objednávky, ktoré máme číslované nasledovne: rok,mesiac,deň,číslo objednávajúceho v danný deň - tým pádom žiadna chronológia - upozornila ma na to účtovníčka teraz pri robení daňového priznania, ibaže tých faktúr je veľa, mám ich všetky prerobiť?!
vyzerá to asi takto: 2010032801 - rok 2010, marec, 28. deň, prvý objednávajúci v danný deň... a nasledovný deň by bol 2010032901 - čiže opäť sa faktúra končí jednotkou.... ja v tom logiku mám, ale to asi pred kontrolou neobstojí, že? musí to byť bezpodmienečne chronologicky?

Vopred Vám ďakujem za pomoc.

Prosím Vás, čo mám robiť v prípade, ak živnostník má číslovanie faktúr nasledovné: 03/2011, 05/2011, 06/2011,07/2011, ale podľa dátumu sú evidované chronologicky, . To vyzerá, akokeby mu chýbali faktúry 01, 02 a 04. Ako to opraviť? Vďaka.

Dobrý deň.
Ja by som sa chcela spýtať ohľadne došlých faktúr, či každá faktúra napr.
zaplatená v hotovosti sa musí zaevidovať do knihy faktúr.Mám kopu faktúr ktoré platíme v hot. a niekto mi povedal, že môžem ich účtovať priamo do pokladne k výdavkovému dokladu pripojiť faktúru nedočítala som sa o tom, čiže tá fa nemá číslo.
Prosím o radu či je to správne alebo nie. Dakujem batorek