Predpokladám, že faktúru máš zvlášť od českého dodávateľa vystavenú . Ak áno , tak prepočítaš kurzom 11.5.2006 kurzom nbs, teda dátumom vystavenia. Zeviduj si ju a cez typ faktúry si daj že je to Faktúra/tovar EÚ, ked stlačíš okey ALFA sa ťa spýta či chceš zaevidovať faktúru do dph, stlač áno potom sa ťa spýta ešte raz a znova stlač áno. Samo ti urobí samozdanenie.
Prepravca ti dal tiež faktúru , poväčšinou býva bielo - modrá faktúra. Je to tak? Dostala si aj od prepravcu zvlášť faktúru?
Tak túto faktúru si zvlášť zaeviduj do knihy závazkov typ -druh faktúry si vyber klasika faktúra. Rozpíš suma spolu, suma bez dph, dph, potom sa ťa spýta či zapísať faktúru do dph, stlačíš okey.
Úhrada:
- úhradu naúčtuj, úhradu za tovar v sume 21587,00 výdaj z pokladne v Peň.denníku , nákup tovaru cez F7 si vyber z denníka faktúru a klikni na ňu, prenese sa ti do tabuľky už aj so slov.sumou-prepočítanou kurzom nbs, túto sumu prepíšeš na sumu 21 587,00 a uhradíš. Vznikne ti kurz.rozdiel, ktorý nebudeš účtovať do peňaž.denníka. Vyrovnáš ho len v knihe závazkov cez oprav , pridaj ... Je to pekne rozpísané v manuáli.
Úhradu k faktúre za prepravné naúčtuješ tým istým postupom, akurát zadáš na miesto nákup tovar dáš prevádzková réžia.