sybila3
Hurááááááááááá, podarilo sa, dala som to mínusom, hneď mi to vyhodilo ID ako som písala s tou istou sumou plusom, ten som zmazala a -870,68 mi zmizlo, taká som šťastná, toľko som sa s tým trápila. Teraz si skontrolujem účtovanie a zápočet jednej VF a dvoch PF. Ľubi prosím Ťa môžeš mi napísať ako by to malo byť správne?
Takže VF 695447, úhrada 658282. Potom zápočet 38035 ID-zaúčtovanie rozúčtovať na jednej strane 321 na druhej iba 311 suma 38035. PF sa mi uhradili, vystavili sa mi ID na kurzové straty obidvoch PF. Potom ešte ten kurzový zisk -870,68 VF. Dúfam, že to je všetko. To bol prvý zápočet, ešte ich budem mať niekoľko.
Obávam sa, že to nebude všetko. V zozname vystavených fa. sa pozri na zaúčtovanie tej faktúry a v zaúčtovaní spárovanie - ak tam máš 311-ku nulovú, tak je to v poriadku.
sybila3
Ľubi prosím Ťa môžeš mi poradiť ako preúčtovávaš dph-čku po skončení štvrťroku, ja som ju nijako nepreúčtovala. dík
DPh na vstupe mám 343099, na výstupe 343019, zúčtovanie s DÚ 343100.
Na konci mesiaca urobím preúčtovanie:
DPH na vstupe: 343100/343099
HV na vstupe: 343100/648001
DPH na výstupe 343019/343100
HV na výstupe 548001/343100
To čo Ti z tohto ID ostane na účte 343100 sa musí zhodovať s daň. priznaním.