Johanka
Neviem či som to celé dobre pochopila.
Ide o JÚ. Chceš dať cez ID do výdavkov DPH, na ktorú nebol nárok na odpočet? Ide o významnú sumu?
Ide i JÚ. DPH je vporiadku. Problém je s daňou z príjmu. V r. 2005 boli účtované odpisy napr.44000 Sk. Pri vysporiadaní koeficientu v DP DPH za 4.Q.2005 vznikol rozdiel, o ktorý mala predchádzajúca účtovníčka upraviť ZD /daňový základ mal byť vyšší o 38000/.Opravu chcem vykonať tak, aby nebol postih. Odpisy v r. 2005 neuplatním z niektorého DHM /zníži sa mi výdaj OZD/ a namiesto toho zaúčtujem 38000-DPH-príjem. Následne podám dodatočné DP za r. 2005 , lebo hodnoty príjmy a výdaje budú iné ako v pôvodnom DP. Daňová povinnosť bude tá istá.
Myslela som na to, že odpisy si môžem uplatniť aj v ďaľších rokoch. Neprídem o ne. Daňová kontrola nezačala./dúfam, že ani nebude
/.