Aj ja som mala podobné rozdiely, dodávateľská faktúra bola na 53.171,50 bola uhradená v hotovosti 53.171, v knihe záväzkov vznikol nedoplatok, zaúčtované cez nepeňažnú operáciu (účtujem v programe Oberon), ID , halierové vyrovnanie, výdavok ovpl. ZD . Rovnako riešim aj odberateľské faktúry, faktúra na 71.109.-Sk, zaplatí na účet 71.108,50, vzniká pohĹadávka , tú zaúčtujem ID , tiež ako nepeňažná operácia, halierové vyrovnanie, príjem ovpl. ZD . Keď som to kontrolovala, je to nepatrná suma, veď predsa nebudem ponikateľa naháňať pre pár halierov. Ak zaplatí viacej, tak úhradu rozúčtujem na 2 položky, v jednom riadku, ako úhrada faktúry, v druhom riadku ako výdavok neovpl. ZD. Ak je to , že odberateľ uhradí viac, a na inventarizácii potvrdí inú sumu, tak rozdiel dávam do iných príjmov, ovpl. ZD. Keby som to takto nenaúčtovala, mala by som v knihe záväzkov alebo v pohľadávkach smiešne sumy.