Nie je tam taká možnosť?

Nie, ked dám úhradu tak mi ponúkne: pokladňou,bankou alebo ID. nič iné

Tak, potom skús použiť napr. ID , pri fa aj dobropise.

Ja v Money účtujem zápočet cez interný doklad, tak ako napísala Tweety. V účtovnom denníku sa ti zaúčtuje správne suma, ale v doklade si ju dopíš ručne.

Ja mám vo svojom múdrom softe možnosť úhrady fa dobropisom bez ID, preto som ID len doporučovala.

FV mám zaúčt. 311/642 3889, dobropis 311/642 -3889 s akým účtovaním bude ten ID a suma? Už to skúšam všelijako a som z toho viac domotaná ako na začiatku.

Keďže vystavená faktúra a dobropis sa ti účtovne vyrovnajú, úhradu by som dala z interného dokladu a to takto: v ID cez variabilný symbol by som natiahla FV a dobropis, ale v položkách by som vytvorila prvú, kde uvediem VF so sumou kladnou 3889 a druhú položku na dobropis na sumu zápornú 3889. Predkontáciu tiež uvediem 311/642 a tým pádom sa mi to tiež vynuluje, takže v účt. denníku sa mi to neprejaví. Doklad bude s nulovou sumou. Vyskúšaj či ti to dobre urobí. Učtovanie v ÚD budeš mať z VF a dobropisu.

Timka, myslím, že presne takto som to robila aj ja, len som si nevedela spomenúť. V ID som mala s nulovou sumou a v účtovnom denníku sa mi to neobjavilo. Pritom pri fakturách sa mi to sparovalo, takže myslím, že si to poradila ozaj správne.

Pravdepodobne to ešte bude treba pri tomto postupe ručne spárovať. Mám taký silný dojem, že zo salda to takto nevypadne.

viete mi poradit? potrebujem vystavit dobropis v roku 2007 ktory sa tyka faktury z roku 2006. V roku 2006 som nebola platca DPH a teraz uz hej. Dobropis vystavujem bez DPH?

(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Takže keď ste neboli plátcom dane, nemáte ani aký rozdiel dane opravovať. Vystavíte dobropis bez DPH, pretože sa vzťahuje k dodávke tovaru, kedy ste plátcom DPH neboli.

A prečo sa to v denníku nemá objaviť. Veď predsa započítavate svoj záväzok a zároveň pohľadávku voči svojmu odberateľovi. Ja vtedy vyrobím zápočet pošlem partnerovi aby si to aj on urobil vo svojom účte a mal k tomu nejaký podklad. Keď sú po splatnosti tak rovno urobím jednostranný zápočet a nemusím ani čakať na jeho súhlas.
A technicky v MS3 to robím cez ID, kde si tú faktúru aj dobropis natiahnem cez variabilný symbol, faktúru dám uhradiť len do výšky dobropisu (výška zápočtu) a rovnako na karte ID doplním do sumy výšku toho dobropisu=výške zápočtu a z toho predsa v interných dokladoch vidíš že v akej výške si to započítavala. No a predkontáciu mám: Zápočet VFA - DOB 311/311.
Myslím že aj kdesi v ich príručke som to takto čítal.

Taký malý dotaz - mám vystavenú FA, ktorá nebola ešte zaplatená a ani nebude, ale teraz ju potrebujem "dať preč" - zlikvidovať. Mám na ňu vystaviť Dobropis alebo Storno?Aký je v tom rozdiel?
Ďakujem

Ak bol tovar dodaný a vrátený-dobropis.

Ak nebol tovar dodaný, - storno FA.

Ak ste plátcom DPH a urobili ste DP, kde ste odviedli DPH (daňová povinnosť) na tovar, kt. nebol dodaný, je potrebné DDP, pretože k dodávke nedošlo. (par.25 z o DPH)

No neviem ako to bude, ale bolo to za službu - za dopravu, ktorú nám nezaplatia - oznámili nám to!
Tak teraz ako?

Ak ste službu uskutočnili, mali by Vám zaplatiť. Otázne je, pprečo Vám nechcú zaplatiť, ak máte voči nim nejaké pozdlžnosti, .....??
Ak bola služžba riadne vykonaná, dodali ste službu, vznikla ám daňová povinnosť. Skúsila by som im poslaľ upomienku, aby uhradili pohľadávku.....
Môžete sa dohodnúť a poskytnúť im za túto službu nejakú zľavu, ak sa dohodnete, vtedy vystavíte dobropis, čím znížite ZD a daň.

Ak by sa jednalo o tovar, a vrátili Vám ho, vtedy by som urobila dobropis.

Ak by sme sa hádali tak by nám ju zaplatili, ale je to malá suma tak.....
A kvôli tomu sa mi zase nechce dávať DDP - nepôjde to nejak jednoduchšie, napr. že bola omylom 2x fakt. suma ?Čiže omyl?

Neradím, čo nie je v rámci pravidiel a zákona....

Takže urobím - "Storno", potom DDP a bude to v poriadku. Ja uvediem, že doprava nebola vykonaná.
Bude to O.K.?

Prosím Vás, poradí mi niekto, ako mám v JU postupovať pri účtovaní dobropisu. Ako ho mám zaúčtovať a kam prijať ( do prijatých faktúr, mínusovou položkou), ale ako ?Keď ním vlastne uhradujeme leasingovú splátku.

Ďakujem veľmi pekne.