rodina1 Došlú preddavkovú faktúru zaeviduješ do knihy záväzkov ako preddavková faktúra. Pri zaplatení preddavkovej faktúry, v PD dáš výdavok neovplyvňujúci základ dane a spáruješ s preddavkovou faktúrou v knihe záväzkov.
Ak ti príde "ostrá" faktúra, túto zaeviduješ v knihe záväzkov ako faktúra.
S dátumom, kedy ti prišla ostrá faktúra, v peňažnom denníku spravíš operácie:
1) interný doklad: výdavok neovplyvňujúci základ dane znamienko mínus a sumu, ktorú si zaúčtovala ako zaplatenie preddavku.
Ak sa ťa program opýta, či uložiť interný doklad ako uzávierkový, dáš nie.
2) interný doklad: výdavok ovplyvňujúci základ dane (buď nákup materiálu, tovaru, alebo prevádzková réžia - podľa toho, čoho sa faktúra týka).
Opäť - interný doklad neukladať ako uzávierkový.
3) V knihe záväzkov vojdeš do zaevidovanej "ostrej" faktúry, dáš pridaj a ručne ako keby uhradíš faktúru. Dátum, kedy bola zaplatená preddavková faktúra, číslo dokladu, ktorým bola zaplatená.
Pri neplatiteľovi DPH je to jednoduché.
Skusala som to nahodit do alfy, ale mam pripad kedy:
zalohova faktura je 99,00 eur
zaloha je uhradena z bankoveho učtu 99,00 eur
ostra faktura je 0,00 eur
Moja otazka teda je či tento postup čo ste mi napisali mozem pouzit aj v mojom pripade,lebo nejako mi to cele nesedi. Operacie zaloh.faktura 99 eur a ID -99,00 eur. chapem,ale ako potom zauctujem ostru fakturu ked je nulova??? Prosim poradite mi?