Čítam tu už asi 1 hodinu, ale nie som si istá, či rozmýšlam správne. Mám taký problém:
Firma dodáva do ČR zvršky, fa je bez DPH, v ČR sa robí samozdanenie. Avšak boli potrebné na zvrškoch nejaké opravy, ktoré sa urobili v ČR a následne nám ich prefakturovali s českou DPH. Ja tieto viacnáklady potrebujem prefakturovať slovenskej firme, keďže oni spôsobili to, že sa museli opravovať zvršky.
Keďže českú DPH neodpočítavam v daňovom priznaní, nerobím samozdanenie, v akej sume fakturujem ďalej náklady slovenskej firme - v českej sume bez DPH, alebo s DPH?
Je pravda, že pre mňa je náklad celá suma s DPH a DPH, ktorú na túto sumu pripočítam v podstate ja odvediem, a slovenská fi mi ju zaplatí, takže o nič neprídem.
Uvažujem správne?