Kuknem sa na to.

Som vďačná.....

Skús v denníku zaevidovať:
Kód zápisu: X22
X-nepeňažná operácia, 22-nákup tovaru
čiastka: -70000
Ja v Dose nerobím, ale ked som to vyskúšala tak mi vo výstupoch Celkové súčty, Odčítateľné výdaje - nákup tovaru vyskočila suma -70000, ostatok všade 0, (nič nebolo v PD), a keď som zadala do denníka nákup tovaru cez pokladňu 50000 - kód P22, vo výstupoch, Odčítateľné výdaje, nákup tovaru bola suma: -20000 a výdaje pokladňa 50000.
Skús a uvidíš. Možno Ti to pomôže.

Logicky by to tak mohlo byť, zajtra pôjdem na to, teraz som už na to lenivá......Potom napíšem.......Ešte raz ďakujem:-))

Leni ahoj, už si mi niekoľko krat poradila, skusim teda znova:
V oktobri som mala kontrolu nadmeraku, vyhodlili mi dva doklady s dph-ačkou cca 220,- Sk. O tutu sumu sa mi teda ponizil nadmerak, a ja teraz neviem ako to mam spravne opravit, či to mam nahodit ako VNOZD alebo ako. Niekto mi tu radil, že mam isť cez tieto interne doklady, ale ja som to ešte nikdy nerobila, neviem si rady. Ď

Poradi niekto?

Posúvam,poraďte, prosím

Čo chceš vlastne urobiť?

Chcem tie dva doklady, ktoré mi DU vyhodil, nejak preučtovať, keďže sa mi o tých 220,- sk ponižil nadmerak, neviem či to mam robiť v tych uzavierkovych operaciách, ako mi to tu už niekto radil, ale neviem ako sa robia. Mam ich teraz yaučtovane normalne ako VOZD + dph.

PROSIM, poradte

Netuším prečo Ti ich vyhodili, predpokladám, že si na odpočet DPH nemala nárok. Zrejme doklad nepatrí medzi VOZD, tak túto sumu interným dokladom mínusom dať z VOZD a z daň. dokladov tiež a zaúčtovať plusom do stĺpca VNZD. Nemôžem pozrieť do programu kódy, pamätám si len materiál ten je 21 a použiješ X21 ... písm. X označuje nepeňažné operácie. Dúfam, že tomu porozumieš.

Pohľadávky si ručne ponížiš o sumu 220,- Sk. pretože , nadmerný odpočet Ti dlhuje DÚ , tak túto sumu musíš viesť v evidencii pohľadávok.

1/ Na základe kontroly by som interným dokladom cez uzávierkové operácie mínusom odúčtovala 220,- Sk VNZD-DPH

2/ potom ID by som zaúčtovala 220 Sk do výdavkov neovplyvňujúcich ZD - výdavok iný -členenie neuplatnená DPH.

Myslím , že sa jedná o JÚ.

Ano, jedna sa o JU.
Len ja si raz neviem poradiť s tými internými dokladmi, predpokladám, že sú to tie uzávierkové operácie, ktoré do PD nahadzujem X-kom, ale ešte som to nerobila. Môžeš mi prosím o tom napísať niečo viac? Ď.

Tieto výdavky mám zauúčtované ako VOZD + dph. Ako si ich teda mám zadať do interných dokladov, ako výdavky - nákup réžie so znamienkom -???

v PÚ používate jeden číselný rad na ID, alebo keď je veľa dokladov dá sa použiť viac číselných radov? napr. IDKR-na kurzové rozdiely
INT-na samozdanenie
ID-na mzdy,zápočet pohľ.

Lydinka, a vyhodili Ti to preto, že to nie je VOZD, alebo iba nemáš nárok na odpočet DPH, ale je to VOZD?

už som použila aj viacej číselných radov na ID.

Lenka, ten postup čo si napísala na odstránenie čísla zápisu pri VPD, sa dá použiť aj pri ID (vnútorný zúčtovací doklad)?

každá výstupná zostava sa dá editovať, tak aj id.

ďakujem za radu si zlatá.